Добрий день. Підприємство перейшло з ЗС з ПДВ на ЄП. На ЗС були куплені матеріали з ПДВ для монтажу основного засобу. Якщо на ЄП буде монтаж ОЗ з цих матеріалів , потрібно буде при поверненні на ЗС нарахувати ПО? І зіграє роль введено чи не введено в дію цей ОЗ…

ТОВ застосовує нову "генераторну" пільгу з ПДВ. Чи потрібно розраховувати суму ПДВ, не сплачену в зв"зку з пільгою (гр.4) і заповнювати гр.6,7,8,9 Табл.2 Д5 Декларації з ПДВ? Дякую…

Я вас запитала по додатку 5 до декларації ПДВ заповнюємо другу табличку і дані переносимо в графу 5 і 5.1 ( я реєструвала товар з пільговим розмитненням згідно закону 1288 від 16.11.2022) дані по реєстрації пільгови податкових постачальника( за листопад- декларація ПДВ за…

Якщо постачальник зареєстрував пільгову пн із запізненням, ми маємо включити таку пн в звітність місяця реєстрації? Дякую…

Доброго ранку,
Підкажіть будь ласка як правильно відобразити у декларації з ПДВ дані ГТД:
Строка 020 нарахування / 7%/ сума до сплати
Строка 028нарахування/20%/ сума до сплати.
Ці значення відображаються у розділі || ПК (ввезенні на мит тер-ію України…

Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, наше п-во подало уточн розр-ки за січень-лютий 2022р. В січні ми зменшили пк(пн зар), оскільки не має вид накл на отр товару (пн є зар, вид накл не має) від п-ва у якого не має можливості виконувати пз. За лютий ми збільшуємо на цю ж суму пк…

Електротовари продалися за пільговим розмитненням ( без ПДВ) згідно постанови №1288 П7 від 16.11.2022р, в додатку 5 декларації ПДВ ми заповнюємо таблицю 2. Дані з таблиці проставляємо в декларації ПДВ в графі 5 і 5.1 ( що ми продали) а те що нам продали по нульовому розмитненю…

У грудні 2021 платили платнику ПДВ, отримали НН, взяли суму до кредиту. Під час військового стану постачальник перейшов на спрощену систему (2%). В листопаді нам повернули залишок коштів. РК не надають. Чи треба нам корегувати кредит та яким чином…

Доброго дня. Підприємство має в обліку непідтверджений вхідний ПК з ПДВ за "старими " ПН (дата ПН до 01.01.2022) по причині їх нереєстрації (одні не подавались на реєстрацію, інші заблоковані) і впевненість про нереєстрацію в майбутньому. Якою датою цей невикористаний ПК можно…

Питання по додатку 5 таблиця 2 Декларації з ПДВ, ковідна(генераторна) пільга 14060544. графи 6-9, їх потрібно заповнювати якщо в періоді відбулась реалізація? На передплату не заповнюємо.Якщо товар куплений до пільги з пдв, продаємо без ПДВ то вартість постачання включаємо в…

якщо податкова накладна, зобов"язання , заблокована. Показана в декларації в додатку Д1 як не зареєстрована, то вона попадає в колонку "Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку". Після розблокування ПН, сума перевищення зникне загальної суми перевищень? чи потрібно щось…

Для привітання наших клієнтів отримали 28.11.22р кондитерські вироби і календарі із символікою фірми. Плануємо роздавати всім клієнтам (без ідентифікації) з 21.12 по 31.12.22р. Питання 1.Коли виписувати ПН на перевищення і нульову в листопаді чи грудні? 2.Чи можна виписати на…

якою проводкою сформувати оплату пдв не на ліміт,а на рахунок податкової? випадково не туди опл…

Пільгова накладна від постачальника зареєстрована з запізненням. Їі включати в декларацію в місяці реєстрації? Дякую…

Добрий день, на передоплату в липні від продавця отримали зареєстровану пн і включили в пк ( касовий метод) , у вересні _ видаткова накладна на інший товар і нульовий рк на зміну номенклатури заблокували ( продавець розблоковувати не буде). Що з податковим кредитом…

Доброго дня. Зробили передплату за генератор у жовтні з ПДВ. Включили в податковий кредит жовтня згідно своєчасно зарееєстрованної вхідної ПН. 30.11.2022 отримали генератор без ПДВ. Повернули кошти з ПДВ 15.12.2022, сплатили суму без ПДВ 16.12.2022. Якою датою створити…

Добрий вечер. Підкажіть, будь ласка, в яких випадках благодійна організація отримує статус платника ПДВ…

Добрий день. Купили в постачальника, рубильники( вони їх імпортували з 0% ставкою пдв) і нам відповідно теж без пдв. Ми їх купили для перепродажу , то теж продаємо як товари звільнені від оподаткування? ( з 0 ставкою) реєструвати пн…

Доброго дня!За посл-й м-ц аренды26.06.19г.получена опл. и выписана НН=20000,00.Цена по дог. уменьшилась и стала5000,00грн.Закончился дог. 31.12.21г.и зачлось5000,00 в счет20000,00грн.А15.12.22вернули сумму15000,00грн.арендатору. Выписали корректировку к первой НН=20000…

Доброго дня! ТОВ резидент ДІЯ СІТІ став платником ПДВ з 1 листопада 2022р. У листопаді були здійснені лише операції , які не є об'єктом оподаткування ПДВ. Була виписана податкова накладна на умовний продаж.
Чи потрібно заповнювати додаток 6 , якщо частка використання буде…