добрий день, заблокувало ПН на відпуск ПММ юридичній особі платнику ПДВ за готівку через РРО. Для розблокування які рекомендуєте надати документи…

Доброго дня, в розділі ЕК "Реєстр транзакцій" виникла заборгованість. Виникла за рахунок того, що 19.07 була подана уточн.дека з ПДВ за 04.22 на збільшення ПК, яка відповідно зменшила суму ПДВ до сплати. І саме ця сума була сплачена. В розділі стану розрахунків з бюджетом все…

Доброго дня! Згідно постанови КМУ №1340 від 29.11.2022р. внесені зміни в перелік товарів, продаж яких на території у звільняється від ПДв . В переліку і є фітигни (код УКТЗЕД 3917 40 00 90). Наше підприємство здійснює продаж фітингів під тим же кодом УКТЗЕД для водо-та…

Нам зупинили реєстрацію ПН №1 з ПДВ "0"на міжнародне перевезення пільга 902, т.к. код послуги вказали 52.29 (ми посередники в трансп.-експед. обслуг.), перевізником був резидент, але на нас в подат.кредит зайшла від резидента ПН з кодом 49.41, ми зробили другу ПН №2 та вказали…

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, у грудні 2022року я зробила Уточнюючий розрахунок до Декларації з ПДВ за вересень і до Декларації з ПДВ за жовтень. Сьогодні роблю Декларацію за листопад 2022р. Дані з уточнюючих подавати в Декларації за листопад, чи вже в Декларації за…

ІТкомпания- льготир.деятельн.- программирование
в 02/22 от поставщикаНН 100+20=120(мой Дт НДС=20)
я сделала услов.продажуНН 100+20=120 (мой Кт НДС=20)
в ноябре єтот поставщик делает коррект.НН февраля на сумму -10-2=-12
я ошибочно в ноябре сделала…

Доброго дня. Підприємство-юр.особа (загальна система, вантажні перевезення) сплатило передплату підприємству Польщі, яке постачає пальне (та інші товари) та надають
послуги перевізникам за паливними Картками. При цьому, щомісячно сплачується абонентська плата за доступ до…

Доброго дня! Заблокували податкові накладні з кодом послуг 68.20(Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) та код 52.10(діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів)
Підскажіть,яке вхідне ПДВ можна використати для цих кодів…

Добрий день! Постачальник товару відвантажив покупцю товар в 2021р. Покупець сплатив кошти згідно накладної. Дебіторська заборгованість відсутня. В грудні 2022р. цей покупець повертає товар постачальнику, який був сплачений, і виникає передплата у постачальника перед покупцем…

Добрий день! 21.09.22 передплата за товар 20% (по договору 4 види номенклатури), постачальник виписав ПН на один вид номенклатури на всю суму (вартість та кількість товару дозволяла). 23.11 -відвантаження товару, виписано нульовий РК на зміну номенклатури на ПН від 21.09 ( з 1…

Було дві ПН на неплатника на попер.опл. та реаліз. Намагаюсь одну обнулити з кодом20.В шапці:реєстр.постачХ,не підляг.вид.Х;ПН має2рядка номенклатури,ставлю група кориг.1,група2. Ось відповідь:Виявлені помилки/зауваження:Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну…

Добрый день.
Предприятие производит и закупает масла технические. На данный момент поставки масла трансформаторного освобождены от НДС. Подскажите на основании каких документов данные операции были освобождены от НДС и какой код льготы в налоговой накладной необходимо…

Яким чином виписати видаткову накладну на товар, за який була отримана часткова попередня оплата та зареєстрована податкова накладна до введення в дію постанови від 09 листопада 2022 р. № 1260 Про внесення змін до переліку товарів постачання яких на митній території України…

Добрий день. Вперше декларуємо від'ємний ПДВ (-300 000). Включаємо до податкового кредиту наступного періоду. Сума ліміту 390 000. Чи правильно заповнено декларацію: р.19=р.20=р.20.3=р.21=300 000. У таблиці 1 додатку: 11.2022 - 300 0000, усього 300 000. Дякую…

ТОВ орендує вир приміщення. договір закінчується 31.12.22. Далі новий договір. Прийнято рішення зробити тимчасові перегородки для збереження тепла. Їх вартість біля 200 тис. Придбані матеріали у 22 р Які потрібні документи, щоб не нараховувати ПДВ до бюджету при зміні договору…

добрий день! В грудні 2022 року дохід по ТОВ за останні 12 місяців буде 1млн.100грн. Платниками пдв становимся з січня 2022? коли треба подати заяву? і при яких умовах можно відмовитися від пдв? Дякую…

Платник ПДВ продав товар,який згідно постанови 1260, звільнений від оподаткування ПДВ (генератор). Чи виписує платник ПДВ податкову накладну і з яким кодом ставки (902,903)? Така ПН не відображається в Додатку 1 до декларації, якщо вчасно зареєстрована? Чи можливо вона…

В апреле 21г зарег.лишнюю НН на сум 4800. В январе 22 выявила ее и зарег.РК на сум.-4800 по коду 301, РК январская я ее и включила в декларацию за январь22, а теперь смотрю в личном кабинете плательщика висит Сума відхилення"-800" Дані декларацій (р.9 к…

Добрий день. Питання про звільнення від оподаткування ПДВ та ввізного мита зг постанови №224 ВІД 20.03.22р. Згіцдно змін до цієї постанови внесених постановою №1340, наш товар з кодом УКТЗЕД 3917400090 підпадає під звільнення (ми торгуємо сантехнічними виробами для…

Добрий день. До кінця не розумію відображення ПДВ в бух. обліку.
Напр, у другій половині листопада оплатили та отримали товар. Відображаємо цю операцію на рах. 644. У грудні зареєстровано податкову накладну - робимо проводку на рах 641. Тобто поставка товару відбулася у…