ТзОВ загальна система, маємо акти виконаних робіт по будівлях, матеріали наші, робота підрядника, чи потрібно формувати компенсуючу ПН на матеріали, які ми використали на поточний ремонт будівель та благоустрій, матеріали були придбані з ПДВ…

Доброго ранку, шановні лектори, підскажіть будь-ласка, ми готуємо документи на розблокування податкової накладної. Чи розблокують нам потаткову накладну, якщо реєстраційного ліміту наразі не маємо? Дякую…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка податкові накладні від постачальника за лютий місяць зареєстровані до 15.12.22. Я їх можу включити в декларацію по пдв за листопад, чи уже за грудень…

Доброго дня! У підприємства в липні 2022р. виникли оподатковані та неоподатковані операції. Зг Податкового кодексу підприємство повинно було подати Додаток 6 у складі декларації за липень і розрахувати ЧВ. Питання: 1) у розрахунок беруться данні тільки за поточний місяць чи за…

Доброго дня! Підприємство отримало предоплату від замовника за обладнання, була зареєстрована в листопаді ПН. В грудні замовник написав лист щодо зарахування цієї предоплати за інше обладнання, а також здійснив доплату за це обладнання. Які наші дії в цьому випадку. Доплата буда…

Доброго дня.На кого складається податкова накладана, у разі якщо в Договорі постачання (ми -продавець) вказано "Одержувач": контрагент №1, а "Склад отримувач"- прописано адресу і назву юридичної особи №2.Всюди по договору одержувач контрагент №1. Змінити договір не можна…

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, Нам пришел платеж за товар от Частного лица, а в назначении платежа написано, что оплачен счет Филиала Укрзализницы через ФИО частного лица? Что делать с этим платежом? Выписать налоговую и отгрузку я могу только на это частное лицо? Они…

Доброго дня!
Чи нараховувати штраф 3% при поданні уточнюючої з заниженими ПЗ з ПДВ?
Чи буде штраф за невчасно зараєстровану податкову накладну зараз…

у Постачальника АНУЛЬОВАНО свідоцтво платника пдв ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ за неподачу декларацій та не сплату. Він має виставляти рахунок на сплату товару з ПДВ чи без ПДВ…

Добрий день! В нас є ПН по яким контрагент зареєстрував неправильно ПН і ми не змогли їх включити в реєстр, щоб скористатися податковим кредитом, вже минуло більше року як такі ПН були зареєстровані. Як правильно і на підставі якого документу можна включити суми таких ПН до…

Доброго ранку, потрібно розблокувати РК. По товару що ми поставили було до десятка оплат, коли сканую виписку банку де була сплата за товар чи можна лише сторінку де була сплата чи обовязковю всю виписку за день. бо виска довга на 5-6 сторінок кожна…

Добрий день. В травні виписали ПН на Неплатника. В листопаді виявилося, що повинні були продати товар і виписати ПН з нульовою ставкою . Повернули в листопаді клієнту суму ПДВ 10000,00грн, Зробили РК на зменшення із Зміною номенклатури(104, читала, що в нашому варіанті так можна…

Добрий день. Страхова компанія платник ПДВ, отримує кошти від відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк матеріалів страхової події за адвокатським запитом адвоката на розрахунковий рахунок. Чи є дана операція об'єктом ПДВ…

В жовтні місяці 2022р. ми повертали двом постачальникам товар що нам надійшов в вересні 2022 року . Один з них датою відвантаження оформив РК (на зменшення) і його податкова заблокувала 14.11.22 , інший взагалі не робив РК (на зменшення). В якому місяці я маю зменшити податковий…

Подскажите пожалуйста , предприятие приобрело жилую недвижимость без НДС (у продавца была льгота). Затем перешло на единый налог 2% и продало недвижимость . После вернулось на НДС. Надо ли начислять налоговые обязательства по НДС после возврата на общую систему…

Теплопостачальному підприємству 09.11.22 Протоколом засідання міської терит.комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах узгодили обсяг заборгованості з різниці в тарифах у розмірі, наприклад, 100 грн. Питання: .1 коли підприє-во має визнати дохід. 2.ПДВ: чи…

ТОВ на загальній системі, платник ПДВ заключив договір на поставку та виконання роботи з встановлення металопластикових вікон. Для цього ТОВ закупає окремо металопласикові конструкції, склопакети та матеріали для установки. Для транспортування та встановлення ТОВ задіює третіх…

Є безнадійна кредиторська заборгованість 9000грн - отриманий аванс за проектні роботи, робота не була виконана (причини тут неважливі), термін позовної давності збіг . Потрібно включати суму в дохід. Але ПДВ з отриманих коштів вже був сплачений (до 2015 року). Зараз є Кт6811…

Доброго дня. Я задавала питання особистому консультанту чи потрібно нараховувати ПДВ при реаліізації вживаних акумуляторних батарей. Мені відповіли так, посилаючись на Перелік 224 (код УКТЗЕД 8507 60 00 00). Але в мене відбувається реалізація вживаних акумуляторних батарей, то…

Чи є зараз штрафи за несвоєчасну здачу звітності - декларації з ПДВ? У зв"язку із проблемами зі світлом та інтернетом не можемо вчасно відзвітуватись…