Якщо по z звітах сума за 12 місяців 1061000, то що можна відняти щоб взнати чи переходити на ПДВ…

Добрий день.
Наше підприємство виробляє та реалізовує продукцію, яка пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ звільнялась від ПДВ.У зв'язку з тим ,що з 01.01.2023 року пільга по ПДВ не діє, прошу проконсультувати з таких питань:
1. За результатами 2022 року ми будемо…

В одній таблиці даних платника пдв чи можуть повторюватися коди придбання? Наприклад, якщо вхідний код метал 7214, а на виході продукція 7326. Знову вхідний код 7214 а на виході послуга 25.62…

Доброго дня! Чи правильно буде податкову накладну і акти виконаних робіт оформити першим числом наступного місяця (послуги за листопад - акт від 01.12.)…

ФОП загальна система ,платник пдв. придбав деякі товари, здійснив оплату з свого рахунку фізичної особи , не рахунку фопа. ТОВ , в якого він придбав товари зареєструвало податкову на фопа. Що робити з цим податковим кредитом. Можна просто не включати цю податкову в декларацію…

Доброго дня! Нам надали послугу не платники ПДВ (субпідряд). Ми ( платники ПДВ) як підрядники, надали цю послугу своєму замовнику. Вийшло перевищення ціни придбання над ціною постачання.Чи потрібно нам робити податкову з типом причини 15, якщо послуга придбана без ПДВ, якщо так…

Помилково зареєстрована податкова накладна із кодом ставки 902 (як операція за ставкою 0%), а слід було зареєструвати із кодом ставки 903 (як оперція, звільнена від оподаткування. Як виправити помилку? Яка штрафна санкція за таку помилку…

Доброго дня! У 2022 році під-во реалізовувало товар з 20% ставкою ПДВ та ПО (звільнене). Щомісячно було подано та зареєстровано ПН на "умовний продаж". у 2023 році під-во також реалізовує ПО та товари але тепер все за ставкою 20%. Чи потрібно робити ПН на умовний продаж у 2023…

Доброго дня! З Новим роком! Сьогодні сплачувала аліменти по виконавчому листу і помітила що попередні два платежі сплачені з ПДВ, це дуже критично? Сплачуємо з основного рахунку на картковий рахунок одержувача…

У підприємства касовий метод обліку податкового кредиту.
Оплата за товар здійснена 28.10.2022.
Постачальник зареєстрував ПН з прострочкою 2 дні.
У який звітний період можна включити цю ПН- листопад, грудень2022?
Як правильно рахується період 60 к.дн…

Підприємство ,платник ПДВ, працює за касовим методом, надав послуги(електромонтажні роботи) нерезиденту на митній території України.
Чи застосовувати правила касового методу до цієї ситуації…

П-во здає в оренду декілька приміщень. З 8 ПН заблоковано ПН З НАЙБІЛЬШОЮ СУМОЮ ПДВ,Підкажіть будь-ласка як скласти таблицю даних,якщо ніяких матеріалів ,товарів на вході немає, є тільки послуги охорони ,а вихідний УКТЗЕД 68.20.П-во завжди мало тільки ПЗ до сплати. Податок за…

Проводимо взаємозалік: Один клієнт, три договори, на двох з них аванси протоколом про визнання однорідних вимог "перекинули" на третій договір там де відсутні зобов'язання. Чи потрібно коригувати ПДВ, подавати РК…

Які коди УКТЗЕД потрібно вказувати в ПН при продажу товарів придбаних на території України ,в зв`язку з оновленням довідника УКТЗЕД з 01.01.2023року, ті що отримані згідно ПН постачальника чи застосовувати перехідні таблиці…

В жовтні 2022р була оформлена ВМД на товар, та відправлено товар покупцю-нерезиденту через автоперевізника. Товар було вкрадено перевізником по дорозі. Перетину кордону не відбулося. На експортну операцію на дату ВМД була оформлена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна зі…

Підприємство подало Пояснення в податкову для розблокування податкової накладної 19 грудня 2022р. Отримали квитанцію 2 про прийняття Пояснень. Але більше ніяких відповідей, відмов в розблокуванні ми не отримали. Податкова накладна не розблокована. Які подальші наші дії? Дякую…

Скажите пожалуйста в связи с изменением порядка блокирования налоговых накладных подавать на регистрацию налоговые за 2-ю половину декабря до 11.01.23 или после 11.01.23…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка ІТ компанія отримує кошти від нерезедента за надання послуг та підтримки програмного забезпечення чи будуть на дані послуги нараховуватись ПДВ в 2023 році…

Добрий день. Підскажіть,будь ласка, як правильно виправити таку ситуацію. Коригування на зміну номенклатури в сумі 0,00грн.було заблоковано.Потім вияснили,що це коригування було зайво виписане. Як правильно її розблокувати,чи написати пояснення,щоб нам не зареєстрували це…

Доброго дня, підприємство отримало помилкову суму від бюджтної організації неплатника ПДВ, будемо повертати кошти, чи потрібно виписувати податкову накладну на помилкову суму. Дякую за відповідь…