Доброго дня. Чи можна включити в податковий кредит в декларацію з ПДВ за грудень 22р. податкову накладну, дата виписки 05,11,2022, 01,12,2022 прийшла квитанція про блокування, 03,01,23 рішення про реєстрацію податкової накладної. Чи тільки в січень 2023…

Заблокували податкову накладну 26.12.2022 року -це наше податкове зобов"язання через неподачу своєчасно 20-ОПП. 1. Чи можу я подати 20-ОПП за 2021 рік? 2. Чи включати в декларацію за грудень 2022 року моє зобов"язання…

З Новим роком! Доброго дня! В декларації з ПДВ за листопад 2022р. в додатку №2 сума від'ємного значення більше 100,0 тис.грн. за рахунок розблокування ПН минулого періоду та включення їх в поточну декларацію. Чи буде обов'язкова перевірка (п.78.1.8) і як можна її уникнути…

Доброго дня, 30 грудня була оплачена послуга (попередня оплата) постачальнику на суму 500000.01 грн. Постачальник зареєстрував пн на суму 500000.00 грн. Який повинен бути рк? з типом причини 101? І в якому періоді можна включити в дк цю пн і рк…

Добрий день, на період воєнного стану скарга на рішення про відмову реєстрації податкової накладної подається протягом 10 кал.днів без продовження…

Фирма перечислила предоплату нерезиденту за юридические услуги 1000$. Офиц. курс на дату предоплаты 36,5686 НДС=36,5686*1000*20%=7313,72 Составили НН на дату предоплаты. Надо ли в НН в графе "отримувач" ставить "податковий номер платника податку"? После регистрации такой НН мы…

Мне поставщик в ноябре зарегил налоговую на "заземление переносное ЗПЛ" УКТЗЕТ: 8535.90.00.00 а теперь выписал корректировку чтобы убрать НДС, Вы уже отвечали на мой вопрос, но поставщик ссылается на то что в постанове указан как льготный целый раздел УКТЗЕТ: 8535, мне нужно…

Наше підп-ство надавало маркетингові послуги. ПН до акту виконаних робіт заблокована. Покупець підписані акти вик-них робіт нам не повернув. з червня активи покупця арештовані за рішенням антимонопольного комітету. а з 01.09 на під-ві не працює жодного працівника. в реєстрації…

Постачальник у лютому зареєстрував податкову накладну з помилкою в ціні товару, що призвело до помилки у загальній сумі. Наше підприємство-покупець включило цю накладну в Декларацію за лютий 2022. У січні 2023 р. постачальник виписує розрахунок коригування до помилкової…

Доброго дня, цікавить таке питання. ТОВ було на заг стстемі з ПДВ, наш постачальник не надав податковий кредит в квітні 2022 року, так як став платником 2 %/без ПДВ/. Ми в свою чергу подали заяву на единий податок 2% з 30 грудня 2022. Зараз здаем декларацію з ПДВ за грудень…

Доброго дня! ТОВ, заг.система. Платник ПДВ. Є акт на постачання програмного забезпечення. Ми постачальники. Акт виписаний без ПДВ на суму 81 тис.грн. Дата виписки січень 2023р. Як виписати податкову накладну?, на суму 81 тис без пдв плюс 20% ПДВ. Чи на загальну суму 81 тис. в…

Бюдж. установі, для того щоб перерахувати гроші за товар постачальнику, потрібно для казначейства накладну на відвантаження без дати.(Вимоги казначейства)Дата в накладну вноситься датою проплати казнач.І ці дати мали б співпадати.Товар забирають після проплати.Але на практиці…

Доброго дня! Була зроблена передоплата за товар 05.12.2022 р на ТОВ А, товар отримано 15.12.2022 року. ТОВ А 05.12.2022р склала і надіслала на реєстрацію ПН, яку заблокували за критерієм ризиков. п.1. Наше ТОВ продає цей товар 15.12.22 р, складає ПН на покупця і надсилає на…

Вітаю! Компанія платник ПДВ на загальних підставах продає "Водний розчин карбаміду (сечовини) Adblue",код товару 3102101000, на Головне управління поліції в київській області. За якою ставкою ПДВ буде така поставка? Чи буде це пільгою по ПДВ для компанії? Чи можна відшкодовувати…

Доброго дня! Ми КП, здійснюємо поховання. Така ситуація: поховали військовослужбовців, які загинули на війні на безоплатній основі (нам ніхто не компенсував). Пільгові податкові зобов'язання не створювалися. Чи є це порушенням і хто нам має все компенсувати? Чи потрібно вже…

Зупинена реєстрація ПН.Як правильно подати таблицю даних?Чи автоматично розблокуються ПН після подання таблиці ?Дякую…

Добрий день. З 03.01.2022 затверджено закон "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України". Тобто можна товари (коди які прописані) імпортувати з ПДВ 0% і відповідно…

Вітаю. З Новим Роком! ТОВ загальна система платник ПДВ та акцизу завіз паливо згідно ВМД. Дата ВМД, згідно первинного документу,- 31.12.2022 р., а дата операції згідно СЕА ПДВ - 01.01.2023 р. В якому місяці ТОВ має право показати даний податковий кредит - в грудні чи січні…

Як в електронному кабінеті знайти реєстраційний номер податкової накладної…

ТОВ виробник продукції. Змінилися коди УКТЗЕД. Який код з 01.01.23 р. правильно ставити в ПН за продукцією, яка частково була виготовлена в минулому році, частково в 2023 році? Наприклад: виготовляємо на протязі двох років сушильну камеру. Частину передоплати за неї отримали в…