Предприятие планирует продажу электронных сигарет.
закупка товара производится у производителя по МРЦ.
Пример:
сумма закупки 346118,40
Сумма ПДВ 76224,00
Дата закупки 15.12.22
дата первой продажи 25.12.22
По факту закупки поставщиком…

Добрий день! Наш покупець повернув нам товар. Видаткову виписав 28 грудня 2022 р. Відправку здійснив Новою Поштою. До нас на склад товар потрапив 3 січня 2023 р. ТТН з Нової пошти це підтверджує. Відповідно, прихід на наш склад був здійснений 03.01.2023 р. Виникає питання: яким…

Добрий день, РК на "мінус" на операцію, звільнену від оподаткування, код ставки 903, хто реєструє: продавець чи покупець? Дякую…

Підскажіть , будь ласка, самостійно виправлена помилка- несвоєчасно зареєстрована ПН на неплатника , який штраф…

Доброго дня! ТОВ на загальній системі. За грудень перерахували на електронний рахунок двома сумами: в грудні 2022 10тис, та 03 січня 2023 ще 20тис. Тобто 20тис сплатили невчасно. Так розумію, що треба сплатити штраф за несвоєчасну сплату ПДВ. Сума штрафу становитиме 3% від…

Підприємство-платник ПДВ,уклало договір на поставку товару з Головним управлінням Нац.поліції згідно Рамкової угоди за кошти Європейської спільноти.
Підприємство на базі реєстраційної картки, плану закупівель та договору користується правом на пільгу з ПДВ згідно п.197.11…

Добрий день. Підприємство отримує винагороду роялті (за ліцензійним договором надає дозвіл використання торгівої марки), ПДВ не нараховується. Чи потрібно виписувати податкову накладну з нульвим пдв…

Доброго дня. 08.12.2021 (21) повернення грошових коштів покупцю , зробленна р/к до н/н від 08.11.21 , так як пройшло більше 14 днів, то р/к заблоковано 15.12.21. На розблокування р/к відправила тільки 25.10.22, та 27.10.2022 отримала квітанцію про розблокування. Ні в жовтні, ні…

Наше підприємство виконує електромонтажні роботи.Для виконання закупаємо матеріали з ПДВ та звільнені від ПДВ(код 8535;8536;8537;8546).Всі вони складають вартість виконаних робіт за кодом 43.21(електромонтажні роботи). У ПН :найменування-електромонтажні роботи код 43.21…

Добрий день. Ми ТОВ на загальній системі. 10.12.22р отримали товар, який буде використовуватись не в хоздіяльності. Податкова накладна до 31.12.22р не зареєстрована. Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання на основі бухгалтерської довідки в грудні 2022, чи включити в…

Товар знаходився на відповідальному зберіганні. Внаслідок пожежі на складі зберігача товар знищено. Як списати товар та які податкові наслідки з ПДВ та податку на прибуток? Які документи потрібні, щоб уникнути донарахувань…

Доброго дня, в декларації з ПДВ за листопад 2022 не вказана одна ПН (зобов"язання), подаємо уточнення. Штраф 3% рахуємо та сплачуємо? Дякую…

Доброго дня! Підприємство придбало дизель -генератор 16.11.2022р.(не новий) з ПДВ, а 21.12.2022р. реалізувало його теж з ПДВ. Чи вірна реалізіція з ПДВ? Чи обкладається придбання генератора ПДВ у зв'язку зі змінами в законодавстві…

Добрий день. 30.12.2022 зробили зведену РК на зміну ціни (тип 101) на мінус ( покупець зареєстрував РК в ЄДРП)до зведенної ПН від 15.12.2022 ( податкова вірна та зареєстрована), але зробили помилку в даті складання РК , треба дату 31.12.2022 .
Як виправити дату в РК…

Добрий день. Такі питання з коригування ПДВ 1. Податкова накладна за червень зареєстрована з порушенням. Але включена в червень. Прийшов акт та ППР. Питання, я плачу по ППР, чи можу я включити цей кредит в декларацію грудня? І як це відобразити в декларації по ПДВ. 2. РК за…

Добрий день. Такі питання з коригування ПДВ 1. РК Заблоковано в грудне 2021. Розблоковано в лютому 2022. Бухгалтер включила в декларацію лютого. Так, треба було за грудень подати уточнення. Прийшов акт, а потім ППР. Питання, чи потрібно подавати уточнення за грудень 2021 на…

Відвантажили товар у лютому 2022р., а тепер покупець повертає частинами, на кожне повернення робимо РК, перше РК зробили (-) повне постачання (+) те що лишилось у покупця, як складати наступні ? Брати за основу кількість вже скоригованного тобто кожен раз від останньої РК…

Доброго дня ми юрособа в грудні купили генератор з Туреччини по льготі по миту та ПДВ. Чи потрібно в декларації з ПДВ відобразити цю ВМД…

Доброго дня. ІТ компанія, засновником якої є іноземна компанія ( і вона ж є замовником послуг), з оборотом в 15 млн.грн. кілька років працювала без реєстрації платником ПДВ. Підкажіть. будь ласка, чи були якісь підстави, щоб не реєструватись платником ПДВ і якщо ні, то як це не…

. Підприємство А (юрид. ос., пл. єд. п. 4 гр.) бере на зберігання в Підприємства Б (юрид. ос., пл. єд. п. 4 гр.) згідно дог. зберігання, акту прий.-перед., складської довідки с/г продукцію. В період зберігання, Підпр. А, яке є зберігачем, згідно догов. купівлі, видатк. та…