Добрий день! в листопаді продали і зареєстрували ПН з 20% ПДВ на торавари звільнені від ПДВ по "ковідній" пільзі. Наразі змінюємо видаткову накладну на без ПДВ, покупець написав листа від грудня на зарахування переплати в сумі ПДВ в рахунок оплати іншого рахунку. Підкажіть будь…

Дата мінусового РК листопад 2021. Зареєстровано в липні 2022 та включені у декларацію за липень 2022. . В якому періоді зменшувати зобов'язання, в листопаді 2021 та подавати уточнюючі і за листопад 21 і за липень 22-го. ? Який пункт це регулює…

Доброго дня! Чи потрібно в декларації ПДВ показувати суму операцій з реалізації послуг нерезиденту (інформаційно-консультаційних), які не є об'єктом оподаткування згідно ст. 186.3…

Вітаю. У ТОВ за грудень місяць 22 р. є дві под. накладні для реєстраціїї зобов’язань перша 12.12.22 р. ( заблокована і прострочена реєстрація 02.01.23 р.)на суму 120 000 з пдв, Та податкова накладна друга 30.12.22 р. на суму 204 000 грн з пдв заблокована 04. 01 .2023 р.. Питання…

Послуги отримуємо в фірми А, а платим за них фірмі Б, бо є договір доручення, за яким А доручає Б приймати кошти від нас. Чи нема загрози для податкового кредиту по ПН, які на нас виписує А по даті оплати або по акту виконаних робіт? Дякую…

Доброго дня! Льгота з ПДВ з-но Постанови №1340 від 29.11.22р застосовується лише виробниками та імпортерами ? ТОВ ( загальник) використовує комплектуючі , звільнені від пдв ,з-но цієї Постанови ,у виробництві своєї продукції, які закупає у українських постачальників на території…

Підприємство робить суміш для фільтрування води( вона складається з троьх складових, у яких різні коди УКТЗЕД), як присвоїти код УКТЗЕД самостійно чи потрібно кудись звертатися щоб його нам дали…

Доброго дня, уклали договір оренди автонавантажувача. Підкажіть будь ласка, яку правильно зазначати одиницю віміру в податковій накладній та в акті виконаних робіт? По договору передається 1 навантажувач, сума оренди по Договору 15000,00 з ПДВ…

Добрий день. ТОВ заблокували податкову накладну. дали таку відповідь: реєстрація зупинена згідно п.201.16 ст.201 ПКУ. Які дії ТОв-ва? Дякую…

Добри день ! Чи можна включити ПН за лютий-квітень 2022 р ( зареєстровані 06 червня 2022 та не включені в деклараціі за відповідні місяці ) у податковий кредит деклараціі ПДВ за грудень 2022 р…

Доброго дня!!! Чи можемо ми подати документи по податковій накладній від 08.04.2021р. реєстрацію якої було зупинено і який максимальний термін…

Чи прийнят законопроект 7720, мене цікавить щодо реєстраці\ податкових за період з 01.02.22 по 31.05.22не пізніше 15.07.22. Наша фірма зареєструвала не 14.07.22 а 15.07.22 податкова вже сьгодні вислала податкове повідомлення на сплату 10 % штрафу. Чи можно обійти цю сплату…

В червні 2022р. була сформована декларація з ПДВ. В серпні з'ясувалось, що в податковій накладній невірна дата. Виписана друга податкова накладна на таку ж саму суму вірною датою червня та одночасно датою 21.07 зроблено розрахунок коригування з мінусом. Тепер податкова вимагає…

Підприємство 05.07.2022 року з загальної системи оподаткування перейшло на єдиний податок 3 група, 2 % . До цього були платниками ПДВ. До переходу на єдиний податок не встигли зареєструвати зведену податкову накладну за липень 2022 року і здати Декларацію по ПДВ за липень 2022…

Доброго дня.
Чи можна до однієї видаткової накладної реєструвати декілька податкових накладних (розбити суму на декілька частин)…

Доброго дня! Підприємство з 01 лютого 2023 року переходит зі прощеної системи (2%) на загальну систему оподаткування+ПДВ. Що буде з податковим кредитом з оплат постачальникам в лютому, коштами, які отримані в січні 2023р…

Доброго дня! цікавить питання по темі РК до ПН. Ми робимо повернення, дата первинного документа 08.08.2022р. РК мінусове було надіслане нам вчасно, ми його кинули на реєстрацію, і воно було відхилене ДПС. На основі первинного документу ми свій ПДВ кредит зняли. Контрагент…

Підприємство виготовляє (видув на обладнанні) ПЕТ пляшки із імортних ПЕТ преформ, код УКТЗЕД преформ (заготовка) і готової продукції (пляшки) однаковий. Частка заготовки в собівартості готової продукції більше 50%. В ПН ставити ознаку импортного товару чи ні? Сертифікат якості…

Онлайн школа , ТОВ на загальній системі , надаємо виключно освітні послуги навчання учнів від 1 по 11 класу , маємо ліцензію . за останні 12 місяців мали оборот більше 1 млн. , та маємо реєструвати платниками ПДВ .Прочитала про пільгу на ПДВ Відповідно до пп. 197.1.2 ст. 197…

Добрий день! В грудні22р.підприємство оплатило за ремонт автомобіля, сервісний центр виписав ПН і надав АКТ. В січні23р. страхова компанія відшкодувала кошти за ремонт автомобіля, повернувши кошти безпосередньо підприємству, яке оплатило ремонт( а не сервісному центру). Чи…