чи вірно виписати при отриманні знижки від нерезидента(прощення боргу)РК на минус з типом причины 14 на послуги отримані від нерезидента,чи потребує розрахункового лимиту у сеа пдв…

Доброго дня.
25.11.2022 р. перша подія оплата, виписана і зареєстрована ПН на 9000,00 грн. Товар не відвантажений. Кошти покупцю не повертались. 20.12.2022 р. покупець пише лист на перенесення оплати на інший рахунок, по якому 20.12.2022 р. є реалізація на 8000,00 грн.)…

Підприємство виписувало податкові накладні за першою подією до серпня 2022 року, а з серпня 2022 - за касовим методом. 23.12.2022 був складений акт коригування до акту від 31.03.2022 на збільшення, 29.12.2022 надійшли кошти від покупця. Що потрібно скласти розрахунок коригування…

Постанова 1288 є коди укт зед які звільнені від ПДВ та мита. На що орієнтуватись на код і на назву? код 8502 система безперебійного електроживлення і 8502 Електрогенераторні установки? І як бути із залишками на складі які були придбані раніше зПДВ зараз продаємо з ПДВ ЧИ БЕЗ ПДВ…

Якщо нерезидент після надання послуг (територія Україна),якв оплачені на 90% простить частково борг за надані послуги (в розмірі 10%)резиденту України, то за такої операції чи потрібно коригуватии ПН на отримані послуги від нерезидента РК з мінусом на яку дату та за яким…

Для того, щоб не показувати від'ємне значення в декларації з ПДВ в р. 11.2 показала не всю суму ПДВ, яку кинула митниця. Чи є це помилкою? Податкова наполягає на коригуванні декларації…

Якщо після оплати 90% вартості послуг наданих нерезидиентом(місце поставки Україна) ,отимана кредит нота на 10% вартості(як знижка)яка передбачає зменшення вартості послуги з причини зменшення ціни послуги та підписано додаткову угоду,якою датою складати РК на мінус та за курсом…

Добрий день.
Як подати скаргу на рішенння щодо не прийняття таблиці? бо заробітна плата виплачується менше законодавчо встановленого рівня. Хоча це не так! Є відповідна форма скарги? Які документи потрібно подавати, крім об"єднаного звіту?
Це доповнення до…

Якщо потрібно змінити дату ПН яка вже зареєстрована, то це коригування з кодом 103, реєструє покупець? А потім реєструю ПН з вірною датою знов? ПН в поточному періоді…

Доброго дня. В мене таке питання, ми лікарня КНП, на всі Вхідні ПН ми виписуємо компенсуючі ПН. В кінці минулого року за грудень робили до декларації д. 6 і дані ставили в стр 3.1.як нам ставити в цьому році, також в 3.1 тільки за цей рік чи в 3.2 додати цей рік і минулий. Дякую…

ТОВ платник ПДВ. Самостійно знайшла помилку у декларації з ПДВ за жовтень 22р. Подала уточнюючу 07.12.22р, донараховала та сплатила податкові забовязання. Але суму самоштрафу 3%,рядок 18.1, помилково занизила на 6 грн.. 05.01.23 отримала Акт, результат камеральної перевірки…

При зменшенні митної вартості товарів у січні за грудень змінусувався Реєстраційний ліміт ДПС по ПДВ (ПДВ оплатили в грудні, в січні подали Коригуючі ВМД ,перерахували ціну товару і зменшився відповідно нарахований податковий кредит з ПДВ, що так і лишився сплачений). Як…

Доброго дня, підскажіть , будь ласка, якщо в грудні тільки відбулась реєстрації податкових накладних за лютий місяць, податкові зобов’язання можна відобразити в грудневій декларації, чи потрібно робити коригувати все починаючи з лютого…

Доброго дня! Заблокована зведена податкова накладна, вона є помилкова (зайва). Чи потрібно надсилати в податкову лист пояснення на розблокування такої пн? Чи просто лист повідомлення що вона є помилковою? Якщо так, то в якій формі це потрібно зробити, як зазвичай через медок…

Податкові накладні з податкового кредиту виписані і подані в рамках періоду реєстрації першою половиною грудня 22р. поставщиком. Проте були заблоковані. Податкова розблокувала їх 04.01.23р. Чи має право підприємство в грудні на податковий кредит по цих накладних? Тут порушений…

Доброго дня, шановні консультанти. Несвоєчасно зареєстровані РК (на повернення) покупцем до ПК за період (03-05) 2022 р. Штрафні санкціі за несвоєчасну реєстрацію накладаються на покупця чи постачальника? Дякую…

У підприємства утворилася переплата за рахунок подання УР. При списані коштів з ел. рахунку були зроблені проводки Дт 64.1 Кт 31.5, після чого подано УР, утворюючи переплату. Чи повинна ця переплата відображатись в бухг. обліку? Якщо так, тоді якими проводками і, якщо можна з…

Добрий день! За договором оренди терміном 2 роки та 11 місяців 20.12.19 р. було сплачено гарант.платіж, який за умовами договору зараховується за останній місяць оренди. ПН складено 20.12.19 з номенклатурой "орендна плата за листопад 2022р." Впродовж дії договору орендна плата…

Доброго дня. Прошу уточнити питання з заповнення Табл. даних. чи може бути в 4 стовпчику вказано 3 підряд однотипних видів послуг? Наприклад: 3 рядки з однаковим КВЕД 62.09, а у 4 стовпчику 1) 62.09; 2) 62.09.10; 3) 62.09.20. А вже нижче всі коди послуг й товарів, з придбання…

Доброго дня. ІТ компанія не є платником ПДВ і хотіли надалі не бути їм. Підкажіть будь ласка які є ризики в 2023 році і як іх можна обійти або уникнути…