Мне заблок. регистрацию НН, я подала таблицу и пояснения на разблокировку, таблицу приняли, а J13126 ПОВiДОМЛЕННЯ щодо подачi документiв про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим ПН/РК я получила 2 квитанции в них написано:ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виявлені…

Директор мобілізований. Він же і засновник, не укладено трудовий договір та не нараховується з/та. В протоколі засновника, саме так ситуація описана, що він виконує обвязки керівника як засновник без договору та з/ти. І він має КЕП і підписує звітність та податкові накладні. Які…

Щодо розподілу ПДВ, є ЛОМ без ПДВ
1. В 2022 був розподіл, в січні 2023 не треба робити, доки не пройдуть операції знову ЛОМ без ПДВ? І кредит проведений в січні 2023, за 2022 не розподіляється тоді? Наприклад: в серпні 2023 є ЛОМ і розподіляємо по коєф 2022, так? А період…

Юр особа-касовик 1 має кред заборг перед інш Юр особою-касовиком 2 за постав електроенергію. Потім Юр особа 1 домов з Юр особою 2, що вона не буде погаш свій борг, оск Юр особа 1 понесла збитки через передчасне розірвання договору на поставку Юр особою 2. Сторони домов про…

ТОВ продає на експорт льготні товари з кодом 8535 (постанова 1260 від 09.11.22). Як правильно оформити ПН як до введення пільги ПДВ 0% код ставки 901, чи вже з пільгою код ставки 903 і пільга 14060544? Я вважаю що так як виписували до пільги, оскільки це правила експорту…

Продаж товару , але виявився бракований ми зробили заміну товару як списати в бухобліку 3 шт бракованого товару ? та що з пдв реєструвати пн самі на себе як правильно створити пн та які дані в пн отримувача та продавця…

Добрий день, на службовий легковий автомобіль, який знаходиться в лізингу, виписано штраф за порушення ПДР, Лізингодавець в свою чергу надав рахунок на відшкодування витрат Лізингодавця з ПДВ і виписав податкову накладну, скажіть будь ласка чи можемо ми включити до податкового…

Добрий день!
1. Надали послугу міжнародного перевезення, але не маємо єдиного міжнародного перевізного документу. За якою ставкою ПДВ виставляти послуги перевезення та реєструвати податкову накладну? Чи не буде загрози для отримувача послуг при включенні ПК?
2…

Добрий день! Підкажіть, який код причини треба зазначити в РК до податкової накладної, коли треба змінити в одному РК кількість та ціну постачання послуг? Дякую…

Добрий день! Чи правильно я розумію? Якщо товари, включені до Переліку № 224 постановами № 1260 та № 1340 були придбані на митній території України з ПДВ, а постачаються без ПДВ у зв’язку із застосуванням режиму звільнення від оподаткування ПДВ, суми податкового кредиту не…

Як вивести платника з ризикових якщо він уже туди попав? Що потрібно контролювати щоб він туди не попадав? Яке має бути щомісячне навантаження по ПДВ, щоб у податкової не було питань…

Якщо підприємство буде продавати вживані товари, куплені в фізичних та юридичних осіб, що буде базою оподаткування для податку на додану вартість…

Добрий день. Була виписана податкова накладна на неплатника (19.12.22р.) і зареєстрована (29.12.22) - в січні вияснили, що контрагент платник ПДВ. Зробили коригування - код 103 - але коригування "зупинено реєстрацію" ( це для податкової зараз властиво). Що робити зараз? Залишити…

Сума овердрафт по ПДВ обліковується в бас бухгалтерії? Чи ми його не показуємо в обліку…

Доброго дня, нам врахували таблицю даних платниа ПДВ по зупиненої ПН на аванс на роботи, тепер подаємо повідомл.про подання пояснень. Що писати в поясненні на аванс? В квитанції зазн. п.1 критеріїв ризиковості: як його розуміти та як розуміти: Додатково повідомл.:показник…

Постачальник зареєстрував податкову на 100 тис. грн. 03.12.22 року. на повну суму ПДВ 20%.. У податковій наклдній присутній товар назва якого та код УКТЗЕД відповідають Переліку № 224 на суму 30 тис.грн. Постачальник відмовляється переєструвати ПН з пільгою. Чи можна відобразити…

Доброго дня! Підприємство платник ПДВ, придбало товар та взяли податковий кредит. Потім частину товару вирішили передати на благочинність. Датою акта приймання -передачі виписали податкові накладні по зобов'язанню (нульова та 15 код).Чи потрібно виписувати технічну податкову на…

Добрий день.ТОВ відгрузила товар та продукцію військовій частині по 0% ставці ПДВ. Товар був придбаний у постачальника з ПДВ 20%, продукція вироблена самим ТОВ, з матеріалів придбаних з ПДВ. Чи можемо скористатися податковим кредитом з придбання товару та матеріалів…

14.12.22р. було виставлено рахунок на оплату в сумі 30240 грн. з ПДВ. 15.12.22 р було здіснено предоплату 10000 грн та 19.12.22р. в сумі 8000 грн. на які було зареєстровано ПН. 30.12.22р. було здійснено відвантаження товару на суму 30240 грн. Також 30.12.22р. була часткова…

Добрий день. За лютий місяць нами були складені ПН (експортні) та відправлені на реєстрацію. В M.E.Dok статус "очікується доставка", в ел кабінеті- не відображаються.
Порадьте, які наші подальші дії. Необхідно скласти зараз і відправити на реєстрацію,?
та які штрафні…