Доброго дня. На пільговий товар (генератори іт.д.) постачальники з 17.11.2022 виписали ПН з ПДВ. Коригувати не хочуть. Як бути мені з податковим кредитом? Є ПН з ПДВ на пільговий і не пільговий товар. Які проводки? Дякую…

Якщо акцизний товар (порча, розбитий) нарахування зобов'язання та податкову накладну потрібно виписувати, якщо то за якою сумою нараховувати і платник буде 60000000. При цьому акцизний податок нараховується…

Підприємство у грудні 2022р. придбало ТМЦ з ПДВ, які використовувались у негосподарський діяльності. Якою датою складається податкова накладна "на себе" для нарахування податкових зобов'язаннь на обсяг вхідного ПДВ по цим ТМЦ по п.198.5 ПКУ. І який строк зараз для реєстрації…

Підприємство виробник має замовлення на товар 17 шт.- 120 у т.ч. ПДВ 20%
перша подія передплата 50% тобто 8,5 шт -1020 у т.ч. ПДВ податкова зареестрована
друга подія після 17.11.22 остаточний розрахунок 50% 8,5 шт.- 918 без ПДВ та відвантаження товару. Які наслідки…

Единоразово в феврале 2022 Предприятие плательщик НДС, предоставило услугу транспортного экспедирования для нерезидента (не облагается НДС место поставки за пределами), в феврале наряду с необлагаемыми операциями была облагаемая деятельность, распределение НДС в феврале сделали…

Доброго дня. У переліку 224 (звільнення товарів від ПДВ) розділ "Інше" є позиції 8535, 8536, 8537, 8546, зг.з кодами УКТ ЗЕД це загальні розділи, тобто вони включають детальні коді УКТ ЗЕД. Питання в тому, чи повинні ми продавати наші товари з кодами 8535400000, 8536901000…

Доброго дня! З 01.01.2023 відмінено пільговий режим оподаткування ПДВ щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Підприємство продає імпортовану програмну продукцію (отримуємо від іноземного постачальника за Актом приймання-передачі)…

Чи не змінилися з 1 січня коди послуг згідно з ДКПП, для заповнееня податкових накладних…

РК на зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, складені в березні та травні 2022року та зареєстровані в червні 2022року включені постачальником в декларацію ПДВ за червень (періодом реєстрації). Вірно…

Доброго дня. Податкова накладна виписана 13.12.2022р., а зареєстрована в ЄДР 04.01.2023р. Чи можу я включити в податковий кредит декларації по ПДВ за грудень 2022р. суму ПДВ з цієї податкової накладної? Дякую…

Доброго дня! Підкажіть, якщо в минулому році були предоплати за постачання ПЗ та інформаційно-технологічний супровід без ПДВ, а відвантаження вже в цьму році. Чи потрібно донараховувати ПДВ та реєструвати податкові по 2-й події (відвантаженню)…

Добрый день!! Таблица данных с кодом ДКПП 45.20 учтена ДФС в декабре 2017г.
12.01.2023 заблокирована налоговая накладная. В перечне причин указано отсутствие кода ДКПП 45.20 в таблице данных плательщика налога. Вопрос: действительна ли поданная в 2017 году таблица или…

Уточніть, бідь ласка, як саме оподатковуються операції з постачання послуг виконавцю проекту міжнародної технічної допомоги, питання саме в ПДВ? Чи є якась пільга для них і як виписувати податкову накладну, як на неплатника і без ПДВ? Хоча зазвичай ця операція передбачає…

Доброго дня! основним видом діяльності нашого ТОВ є продаж обладнання для громадського харчування.При реалізації цього обладнання ми надаємо ще послуги підключення та сервісного обслуговування.У жовтні -листопаді ДПІ заблокувала всі ПН які були виписані на ці послуги (33.14…

Ми постачальник подавали РК від 22.02.22 на зменшення на реєстрацію 27.06.22. його заблокували. Тепер 26.12.22 його розблаковано. Як його вірно включити в звітність з ПДВ? (Я думаю подати в січні 2023 УР до Декларації за 02.2022) І підскажить коли буду подавати Декларацію за…

Добрий день!
Чи потрібно заповнювати Д5 до декларації з ПДВ, якщо підприємство надавало послуги міжнародного перевезення ( перевезення товару з України в Угорщину)?
У яку графу декларації потрапить дана послуга…

Доброго дня ! Прошу підсказати : На покупця зупинено под. накл. Покупець частково оплатив надану йому послугу. Чи можна подати документи з банківською випискою про часткову оплату, на реєстрацію под. накладної ,ЧИ Є ШАНС НА РЕЄСТРАЦІЮ ПОД. НАКЛ. при неповній оплаті покупцем…

Добрий день
у Постачальника було заблоковано податкову накладну від 29.07.2019р. 19.01.2022р. прийшло рішення про реєстрацію податкової накладної коли ми маємо право включити розблоковану податкову накладну до кредиту? чи можемо ми це зробити в грудні 2022р…

Наш постачальник (платник ПДВ) виписав податкову накл від 14.12.22 на суму 18000,00грн. без ПДВ (товар має код УКТЗЕД 8546). Зареєстрував 11.01.23 тобто з запізненням.Нам включати цю податкову накладну в декларацію з ПДВ за грудень 2022 р. код рядка 10.4 чи в декларацію з ПДВ за…

Платник ПДВ імпортували генератори в грудні 2022( без ПДВ), в грудні 2022 була реалізація без ПДВ( пільга 14060544) , також в грудні були оподатковувані операції 20%. Чи потрібно в даній ситуації робити розподіл вхідного ПДВ (20%), який використовувався в пільгових і…