Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як поступити, коли контрагент відмовляється реєструвати РК на зайву ПН (На одну послугу було складено дві ПН). В Декларацію включено одну вірну ПН, контрагент також включила в ПК одну накладну. Чи можна написати лист-пояснення в Податкову? Дякую…

ДД, підкажить будь ласка, підприємство реалізує вугілля для працівників по пільговій ціні - 50 % від вартості закупівлі, наприклад за 2400 грн. Працівник у грудні 2022 сплачує в касу підприємства 2400 грн., тобто 50 % від вартості. Але відвантаження здійснюється у наступному…

Товариство в 2021 р. здійснювало продаж послуг оподатковуваних ПДВ за ставкою 20 % та звільнених від оподаткування ПДВ (пільгові операції). Товариство в деклараціях з ПДВ за грудень 2021 р. здійснило розрахунок коефіцієнта частки в дод. № 6 до декларації ПДВ. В 2022 р…

Добрий день. Імпорт палива. При завантаженні в транспортний засіб був один коефіцієнт густини по паливу, поки машина доїхала до покупця через зниження температури змінився коефіцієнт густини і кількість зменшилася. Як відобразити цю нестачу в обліку? Якщо треба нарахувати ПДВ…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, товар закуповуємо з ПДВ 20 % , а продаємо з ПДВ 0% (код пільги 14060544) згідно Переліку № 224 Постановами № 1260 та № 1340. Чи потрібно виписувати умовні податкові зобовязання на себе , так як ми користуємося податковим кредитом цих товарів…

Доброго дня!При укладанні договору безкоштовного зберігання та додаткового ощищення зерна бюджетній організації, був складений акт на наданні послуги та на приймання зерна до сховища без права розпорядження. Як правильно нарахувати ПДВ - зобов'язання? Нульову на поклажодавця, і…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, механізм складання РК на зменшення ціни для податкової Без ПДВ по коду пільг 14060544, нічим не відрізняється від складання РК на звичайні ПН з ПДВ? Немає нюансів…

Доброго дня. Чи можете Ви дати зразок і правила заповнення уточнюючого розрахунку до декларації ПДВ.(Включена в кредит накладна несвоєчасно зареєстрована)і її треба змінусувати .Дякую завчасно…

Добрий день. Ми ще в 2019р. купили товар за кодом 8421210000. Зараз ми його продаємо і він здається підпадає під пільгу ПДВ 14060544. Ми можемо його продати з пдв чи маємо продавати з пільгою? Якщо ми продамо без пільги, які наслідки…

Підприємство торгівля продуктами харчування і тютюновими виробами звільненими від ПДВ. Щомісяця починаючи з січня 2022р.робить розподіл ПДВ відносно чатки. Отримав будівельні матеріали в жовтні 2021року з ПДВ. До податкового кредиту ПДВ того періоду не було віднесено. В 2022року…

ТОВ платник ПДВ - виробник товарів. В податковій накладній ми можемо вказувати лише перші чотири цифри коду УКТЗЕД нашого товару. Все правильно? нічого не змінилося з 01.01.2023 р…

В 11.2022р виписана ПН на суму 600 тис.грн. ПН автом-но була сформована в ПЗ та в розд.Б база опода-ня 499 999,99грн, а податок 99 999,998грн.В розд.А податок (р.II,III) автомат-но підтягнулось 100 000,01грн.,а р.V-499 999,99 грн.ПН була зареєстрована в ДПС, та контрагент не…

Ми реалізуємо нашу продукцію власного виробництва на території України нам потрібно змінювати Коди УКТ ЗЕД у податковій накладній з 01.01.2022року…

Доброго дня! ТОВ на загальних підставах. Постачальник зареєстрував податкові липнем, а пізніше повернув гроші. Товар не постачався. Сьогодні складаю УР до Декларації з ПДВ за липень 2022. скажіть, будь ласка, 1)якою датою треба скласти УР? липнем 2022 чи січнем 2023? 2) суму, на…

В січні 2023 під-во загальній системі оподаткування надало послугу (касовий метод): Дт 361 Кт 703 - 12000,00, Дт 703 Кт 6431 - 2000,00. В лютому 2023 переходить на спрощену систему оподаткування 2%. В лютому 2023 за надану послугу потрібно сплатити з урахуванням ПДВ - 12000,00…

Добрий день!
Як заповнити гр.8 (код ставки) в ПН на міжнародні перевезення вантажним автомобілем?
Якщо можна, дайте посилання на нормативні документи…

Доброго дня.Чи правильне заповнення таблчки даних: 1рядок :2-стовпчик-КВЕД 46.31, 3стовпчик -порожньо, 4стовпчик-код УКТЗЕД 08005501000; 2 рядок: 2-46.31, 3-0800550100, 4- порожньо.Чи треба спочатку заповнювати 3 (тобто придбання)? І по кількох кодах УКТЗЕД можна підряд в…

Доброго дня. До поданої таблиці даних прийшла квитанція "Таблицю даних платника податку на додану вартість прийнято до розгляду". Куди має прийти відповідь ( де її шукати) і приблизно за який час може бути відповідь? Дякую…

Доброго дня, Підприємство в лютому 2022р. перерахувало Постачальнику передплату за бензин та ДП , в .т.ч.ПДВ-20%. В грудні Постачальник надає накладну на відвантаження палива, де вказана сума ПДВ 20%. Чи має право Підприємство провести в себе в обліку таку накладну? Дякую…

ТОВ в 2021р отримало товар на 24000. ПДВ 4000 взяли в податковий кредит. Станом на 31.12.22 рахується борг 24000 з ПДВ. В 2022р продали пільговий товар на 24000 цьому ж контрагенту. Зараз хочемо зробити залік заборгованостей. Чи маємо нараховувати компенсуючі ПЗ за вхідним ПДВ…