Подскажите, пож. Случайно отправила корректировку на увеличение цены к НН с неправильной датой(12 января). Ее зарегистрировали. Следом отправила с правильной(26 декабря). Но так как первая корр. уже сняла неправильные рядки в НН соответственно вторую вернули как ошибочную…

Контрагент повідомив нам, що планує подавати заяву на бюджетне відшкодування сум ПДВ (наше підприємство надавало контрагенту послуги з відповідною реєстрацією ПН). Послуги контрагентом оплачені повністю. .Скажіть, будь ласка, які дії ДПС по відношенню до нашого підприємства…

Добрий день. Від покупця отримали аванс в січні однією сумою по 2-м виставленим рахункам: 1 рахунок - послуги з пдв + 2 рахунок - товари звільнені від пдв зг постанови 1288. Як виписати податкову накладну…

Добрий вечір. Підкажіть будь ласка, при отриманні оплати за надання юридичних послуг від нерезидента в декларації в строкі 5 не було зазначено цю сумму, Додаток 5 також не заповнювався. Таких нажходжень за рік було декілько. Якими наслідками це може загрожувати…

Доброго дня! Подала таблицю даних платника податку по ПДВ. Спочатку прийняли до розгяду. Через двадцять днів заднім чилом прийшло про відмову.Причина :"Наявність податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податків ризикових операцій". Вони ніби мали б чітко…

Ми постачальник у нас був РК на зменшення від 22.02.22 (ЦЕ НАШІ ЗОБОВЯЗАННЯ , які ми можемо зменшити тільки після реєстрації такого РК), його будл послано на реєстрацію 27.06.22 та заблоковано 27.06.22. 26грудня 2022 його розблоковано і в електроному кабінеті повернуто ліміт -94…

Добрий день. Мені зробили оплату товару не за тим рахунком і сумму більшу ніж потрібно. Якщо вони зроблять уточнення платежу на вірну сумму то залишок грошей я повинна повернути. Мені треба реєструвати ПН на ту суму яку повертаю , а потім її відкоригувати на сумму повернення…

Доброго дня. Чи на сьогоднішній день програмування залишається без пільги по ПДВ? Чи вартує вже переходити на 2%?Дякую…

Доброго дня. Скажіь, будь ласка, чи включається в розрахунок частки використання товарів в оподаткованих і неоподаткованих операціях сума ПЗ в УР за грудень 2021 подана в лютому 2022р? Дякую. З повагою, Лариса…

ТОВ займається виробництвом кортонної упаковки та поліграфічної продукції. В процесі виробництва утворюються відходи-макулатура. Ми її збираємо і в кінці року продаєм. В наказі підприємства прописана норма паперових відходів 6,85% від використаного картону, продаєм її в грудні…

Компанія здає в оренду ОЗ (послуги оренди) нерезиденту за межами України у режимі тимчасового вивезення, тобто через рік - дані ОЗ повертаються в Україну. Коли сторнуємо ПК (нараховуючи ПО) який був при придбанні даних ОЗ згідно п.198.5 ПКУ, то чи вірно брати залишкову ОЗ…

Добрий день. В грудня перший раз в нас зупили реєстрацію податкової накладної на оренду серверу. Чи потріібно все все одно враховувати її в Декларації ПДВ в податкових зобов"язаннях і показувати в Додатку 1 ? дякую…

Добрий день. Питання з перерахунку ПДВ. Маємо необєктні операції. Відсоток за попередній рік (2021)необєктних складав 2,69. Податковий кредит протягом 2022 року компенсували пропорційно враховуючи відсоток 2,69. За результатами 2022 року відсоток склав 0,21. За результатами…

добрий день, якщо нам оплатили однією сумою кошти з казначейства , там касовий метод, ліміта в нас на всю суму немає, чи можна цю суму розбити на дві накладних та кинути на реєстрацію? які наслідки…

Як зробити РК на помилково зареєстровану зведену податкову накладну (код ознаки зведеної ПН 3) з типом причини 15…

Доброго дня!
Підскажіть, будь ласка, чи потрібно подавати таблицю даних платника податку(ПДВ), якщо підприємство надає посередницькі послуги та одержує винагороду .
Відповідно код послуги ДКПП на вході відсутній.
Дякую…

Добрий день. В грудні зупили реєстрацію податкової накладної. Можна приклад заповнення декларації з ПДВ та додатку 1 до неї. Дякую…

Доброго дня! Готуємо документи на розблокування податкової накладної. Питання: який саме документ надати для підтвердження доставки товару, якщо він доставлявся Новою поштою за рахунок постачальника. Маємо скрін з кабінету Нової пошти…

В графі 4 і 5 рядка 16, 19, ,20,20.3 і 21 уточнюючого розрахунку невірно вказані дані, але графа 6 має правильне значення корегування. чи потрібно корегувати 4 і 5 графу…

Доброго дня! Готуємо документи на розблокування податкової накладної. Питання: чи достатньо подорожнього листа вантажного автомобіля для підтвердження доставки товару в межах одного міста , якщо ми самі забираємо товар власним авто зі складу постачальника…