Добрий день. Пікажіть будь ласка чи можемо включити до податкового кредиту за грудень 2022 р такі пн : постачальник склав ПН 09.12.21. на реєстрацію подано вчасно, але було заблоковано. Дата реєстрації в ЄРПН 30.12.21 рРішення про розблокування прийнято 23.12.2021 р. Дякую…

по вопросу от 15.11.2022 15:32 ответ Анастасія, консультант16.11.2022 14:34. Сделала как в ответе данные Деклар.НДС: стр.1.1.-"46830", стр.7-"-1648", стр.9-"46497".Пришло письмо из Налоговой о занижении обязательств октября22г где :зарег.вЭРПН на 46,5тыс, а в декларации якобы…

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка - як при річному перерахунку ПДВ в об’ємі оподаткоауавних операцій враховується р.6.1 "Послуги отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України. І чи при розрахунку об’єму податкового кредиту на який треба…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, я продавець не правильно у ПН вказала дату . Зараз зробила РК відправила контрагенту. Потім маю зареєструвати ПН з правильною датою. У РК код причини коригування 301? Чи буде штраф, так як ПН груднева? Дякую…

Вітаю! При зміні оредаря попередній не сплачує за останній місяць, новий Орендарь перераховує аванс за перший та останній. Підприємство знаходиться на ЄП 2% цей податок сплачуємо, а як бути з ПДВ якщо новий орендар після кап ремонту приступить до роботи 01.07.23р Дякую…

Зареєстрована ПН на більшу суму, ніж належить, дата виписки ПН 30 грудня (помилково завищили под.зобов’язання)
Якщо скласти коригування на зменшення зараз в січні, і зареєструвати в січні, то
1.якою датою вірно виписати?
2.який тип коригування вибрати? 3 в…

Добрий день. Фірму віднесли до ризикових у вересні 2022 р. п. 8 критеріїв ризиковості. З 11.01.2023 діє нововведення, де пише, що в рішенні комісії повинно бути розписана конкретна причина віднесення в ризикові. Де я можу глянути цю інформацію? В ел.каб. у розділі Моніторинг…

Доброго ранку! Підприємство у грудні 22р здійснило безкоштовну роздачу товарів ( у зв'язку із відкриттям нового офісу), були виписані 2 пн: одна на суму перевищення, інша - ну кількість ( без ціни). ПН на суму перевищення зареєстрована 13.01, а ось нульова - ні ( її було…

Підприємство придбало у грудні 2022р.ТМЦ з ПДВ,які призначені для використання у негосподарській діяльності, але податкову накладну на ці ТМЦ постачальник не зареєстрував, чи потрібно у такому випадку складати зведену компенсуючу ПН 31.12.2022р та реєструвати, та що тоді…

Доброго дня. Підприємство виробник надає як благодійну допомогу власну продукцію. Благодійна допомога надається згідно листа від неприбуткової організації.
Чи потрібно виписувати компенсуючі податкові зобов'язання?
Дякую…

Контрагент пошкодив власність пі-ва, згідно претензії оплатив вартість ремонту даного майна, ( ремонт виконувала стророння організація послуги з ПДВ) що робити з податковими зобов!язаннями , на кого вірно виписати податкову на контрагента чи зведену на неплатника…

МИ підряна організація. Підписали договір на виконання робіт на 100 000грн з ПДВ.Ананс 50%.Виконали роботи вартістю 80000грн.Змін до договору(у частині договірної ціни не буде)Як вірно заповнити ПН?
1Варіант: ПН№1 0,5*100000=50000; ПН №2 0,3*100000=30000
2Варіант…

Добрий день. Підприємство перейшло з 10.01.23 на 2% ЄП із загальної системи. Здали Декларацію за грудень. Чи потрібно подавати декларацію за січень 2023? ПДВ по Деларацію потрібно ж так само перераховувати на електронний рахунок…

ТОВ у 2022 р. здійснює пільгові операції з продажу електромобілів. Проте у грудні значення по ряд.5 і 5.1 декларації з ПДВ дорівнює 0, так як на реалізоване авто у грудні, податкова накладна була складена і зареєстрована у листопаді по першій події. Чи потрібно заповняти таблицю…

Предприятие выпускает газету. В декабре выпущен дополнит. выпуск за свой счет, без оплаты от подписчиков и проведены две налоговые накладные: 1я – поставка неплательщику налога по количеству газет и на сумму 0, 2я – выписанная на себя, тип причины – 15, по количеству газет, по…

Добрий день! ТОВ на загальній системі оподаткування , ввозить товари (генератори, зарядні станції тощо), які звільнені від сплати ПДВ та мита. При продажу цих товарів, ТОВ продає їх із ПДВ чи без? Дякую…

Здравствуйте! В ноябре на неплательщика НДС была выписана и зарегистрирована НН. При подготовке отчета за месяц в этой накл обнаружена ошибка и последним месяцем дек сделан уменьшающий РК, который заблокировали. Нужно ли подавать документы на разблокировку РК…

Чи можна здати УР з ПДВ і не сплатити зобов’язання по ньому? А пізніше вважати це податковим боргом і відобразити в рядку 20.1 наступної Декларації? Які в цьому випадку наслідки…

Підприємство за 10-2022р. здало Декларацію з ПДВ, де заповнено рядок 21. У грудні, до подачі Декларації за листопад здано УР 01-2021р., де є сума до сплати. Гроші не було сплачено. Ця сума по ПДВ рахунку обліковується як картотека. В Декларації за листопад (після уточненки) цю…

У декларації з ПДВ за грудень не включила розрахунок коригування податкового кредиту , який приведе до зменшення ПК, я можу зробити нову звітну ? ( так як термін подання звітності до 20 січня ) , чи можливо це приведе до подвоєння показників?? РК до зменшення за грудень я повина…