На рахунку 6441 Податковий кредит на кінець року дебетовий залишок 0,03 копійки , Контрагент надає пояснення що у базі 1с так робиться заукруглення та по акту звірки дану суми не підтвержує , що в них все закрито за рахунок округлень , якою бухгалтерською проводкою закрити на…

Доброго дня! Постачальник зареєстрував податкову накладну в якій присутні товари які підпадають під звільненні від ПДВ (згідно постанови 1260) і товари які мають оподатковуватись ПДВ. Вся податкова накладна складена з ПДВ. Чи має право покупець включити таку податкову накладну…

Слава Україні!
В особистому кабінеті є ліміт по Пдв-255тис.грн. (також відображається в квитанції №2 по здачі декларації з ПДВ
При подані декларації через Медок , відображається не вся сума в декларації.
Яким чином її внести в декларацію…

28.11 отр. від постач. на суму 24200, опл. 09.12, 13.12 товар повернуто в повн. обсязі. Через відсутн. реєстр.лім. постач. вирішив зарах. оплату в рах. опл. інш. поставок: від 14.12 - 4300 і част-во від 17.12 - 21000(допл. 1100) зробив РК 13.12.22р. на суму 0грн. з кодом 104…

Підприємство придбало 28.12.2022 р. медичне обладнання (шприцевий насос НК-400111) у постачальника, який звільнив операцію продажу від ПДВ посилаючись на код пільги -14060544. Ми в свою чергу продаємо це обладнання іншому підприємству 30.12.2022. Чи маємо ми право на пільгу за…

РК на неплатника ПДВ на зменшення від 23.08.2022р було заблоковано 30.08.2022р. В декларацію з ПДВ за серпень 2022р не включали. 02.12.2022р цей РК на зменшення було розблоковано. РК на зменшення постачальник повинен включити в декларацію за грудень? Чи потрібно подавати…

Добрий день.
Зробила помилку у назві контрагента у податковій накладній . При виправленні помилки заповнюю тільки заголовну частину, а розді А і Б порожні?
Дякую…

Постачальник повернув кошти покупцю 03.11.2022р. Склав податкову накладну коригування надіслана покупцю 07.12.2022р.І досі вона незареєстрована. Що тепер робити?Постачальник знову повинен надіслати покупцю РК а той зареєструвати? Покупець коригує кредит тоді коли податкова…

Добрий день, ознайомилася з підставами віднесення платників до ризикових і насторожив код 10 "у податковій звітності платника податку не відображені доходи, нараховані та виплачені самозайнятим та/або фізичним особам за виконані роботи чи надані послуги". Я не показую 157 ознаку…

Доброго дня.
Підкажіть, є постанова КМ №1260 від 09.11.2022р. Е список товарів які звільняються від оподаткування податком на додану вартість як на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України .
Якщо у підприємства є товар…

Доброго дня.Постачальник зареєстрував податкові накладні за 03.2022 в вересні2022р. Покупець хоче відшкодувати ці суми.В додатку 1 розділ 2 пише в колонці період складання березень місяць чи вересень, коли зареєстрував накладну? Аналогічно в додатку 2 таблиця 1 треба ставити…

ТОВ заг.сист. платник ПДВ. Договір на поворотнуфіндопомогу з діючим покупцем. Чи виникає ПДВ…

Вітаю! Розрахунок коригування до податкової накладної від"ємний(податковий кредит) від 29.12.2022р надіслано до ДПС на реєстрацію 13.01.2023р (зареєстровано 16.01.2023р). В який період включати даний РК покупцю за грудень 2022р чи січень 2023…

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если не делать годовой перерасчет НДС (п.199.1 пку) не подавать к декларации за декабрь додаток 6 какие штрафные санкции? При перерасчете сумма налогового кредита будет увеличена. Спасибо за ответ…

Придбали генератор. Постачальник зареєстрував ПН без ПДВ . В деклараціїї сума обсягу постачання має попасти в рядок 10.4 та в Д1 в колонку 6 чи взагалі не відображається в декларації…

Вітаю. Підприємство стало платником ПДВ з листопада 2022 року. В січні 2023 року Центр сертифікації ключів повертає надлишково перераховані кошти де є ПДВ 3грн. як це показати в бухобліку та податковому обліку, якщо кредит у жовтні 2022 року не був врахован ні в бухгалтерському…

Заблоковано ПН, вперше на цього Покупця (торгова мережа).
Причина, відсутність кодів УКТЗЕД-ДКПП товару-послуг, всіх вказаних в ПН. Раніше всі коди вже були вказані неодноразово в попередніх ПН.
Чи може бути причиною реєстрації, те що, Постачальник відвантажив нам…

В жовтні оплатили аванс за генератор. Постачальник виписав та зареєстрував податкову накладну на суму оплати, яку ми включили в ПК жовтня. Після внесення змін в законодавстві- а саме відміна пдв на генератори, в грудні ми отримали Накладну на прихід, в якій ціна генератора вже…

Який код виду сплати зазначати в платіжному дорученні при перерахуванні штрафу 3% за уточнюючим розрахунком ПДВ…