Добрий день. Питання щодо розблокування пн. Наш постачальник не надав ПН з кодом товару по причині блокування та внесення їх до ризикових. Ми, в свою чергу, виписали та відправила ПН на нашого клієнта, ПН заблоковано, немає товару з кодом. Якщо у мене є всі документи по цій…

Добрий день!
Підприємство продає електроенергію, облік ПДВ - за касовим методом. В грудні 2022 року звернувся контрагент , повернути авансові кошти перераховані в травні 2019 року. Розрахунок коригування до податкової накладної ,з дати складання якої минуло більше 1095…

Доброго дня.Який штраф зараз при несплаті ПДВ задекларованого Декларацією зПДВ ( на підприємстві відсутні кошти)
Дякую…

Добрий день, ми продали 2 установки демініралізації, що підпадають під пдв пільгу. Ціна без пдв за 1шт. 20 000грн (всього 2шт*20 000грн=40 000грн). Ми купляли одну установку давно вона була з пдв (16 000грн з пдв), другу купили вже теж з пільгою за 18 000грн. Як заповнювати…

ТОВ за несвоєчасне подання подання ДЕКЛАРАЦІЇ з ПДВ за 01.2022 р. отримало 21.12.22 р акт про результати камер.перевірки в часті неподання цієї декл. з ПДВ.Висновок акта:відповідальність платника передбачена п.120.1 ст 120 ПКУ .ЯКІ НАШІ подальші дії?Чекати рішення ДПІ…

Доброго дня. Наше Товариство здійснило постачання товарів на Ризикові субєкти господарювання. Коментар ДПС: "ПЗ коригується через умовний продаж". Підскажіть, як це оформляється та який це має вплив на нашого контраганета ?? Дякую…

Прошу роз'яснити норму ПКУ п. 197.1.33, які послуги маються на увазі лише навчання чи надання консультаційних послуг послуг по застосуванню програмного забезпечення…

Добрий день! В який строчці потрібно вказати суму розблокованих ПН від постачальника в декларації з ПДВ? Дякую…

Добрий день! Реєструвала ПН грудневу 17 січня 2023, так як виявила помилку за грудень. Підкажіть будь ласка штраф буде 20% від загальної сум накладної? Чи потрібно чекати повідомлення про штраф від податкової , чи можливо можна самостійно сплатити штраф? Дякую…

Добрий день, є розблаковані податкові накладні в січні 2023 року за жовтень-грудень 2022р. Можно ці накладні включити до податкового кредиту в декларацію за грудень 2022 року. Дякую…

Товар списано на 949 рах . у вересні 2022 , оскільки він пошкоджений через воєнні дії. Компенсуюча податкова накладна НЕ виписувалась. Зараз цей товар вивозиться на утилізацію. Чи потрібно нараховувати компенсуюче ПДВ на вартість палива, яке використано для вивезення цього…

Доброго дня! Підприємство-ТзДВ,на заг.системі( тільки основна ставка ПДВ). У 12м була зареєстрована компенсуюча ПН за типом "13", це були списані застарілі кап інвестиції (з рах. 152 на заг суму 86820,40, в т. ч. ПДВ-14470,07грн). відповідно до п. 198.5 ПКУ При склад. декларації…

Добрый день. При подготовке к перерасчету обнаружили ошибку (НДС завышен) в сводной НН (п.199.1). Как правильно поступить сейчас, за 2 дня до срока сдачи Декларации: 1) сначала составить и попытаться зарег. РК к ошибочной НН, сдать декларацию за декабрь с незарегистрированными…

Добрий день. Зареєстрована експортна податкова накладна в грудні не за тим курсом. Які подальші дії? Робити РК…

Товариство, платник ПДВ, отримало у безоплатне користування на поворотній основі основні засоби - супутникове обладнання. Чи виникають у товариства податкові зобов'язання з ПДВ по такій операції або на якихось етапах операції ( при експлуатації, поверненні)…

подали пояснення на заблоковуну пн ще 02,01,23 року 18,01,23 відповіді не має. Скільки днів має розглядатися від 11,01,23 наше пояснення…

Підприємство вперше у 2021році мало неоподатковувані операції. У грудні 2021р. було здійснено розрахунок ЧВ на 2022р. Протягом року щомісячно складалися компенсуючі ПН по п.198.5, при тому що неоподатковуваних операцій не було. Це помилка і тепер потрібно скласти РК і обнулити…

Доброго дня! ТОВ загальна система, платники ПДВ Закупляємо матеріали - а на виході послуга з ПДВ 20%
Згідно оновленого переліку КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 листопада 2022 р. № 1340, певні види товари при закупівлі попали у цей список
Постачальник надав…

ТзОВ загальна система. Імпортували генератори в 12.2022р. по 203 преференції при розмитненні, тобто не оплачували ПДВ Зараз хочемо продати генератори. При продажі ми нараховуємо ПДВ…

Якщо операції у звітному місяці не було, можна не подавати декларацію з ПДВ…