Добрий день, ситуація: виписали і зареєстрували ПН від 08.12.22 року на неплатника, але виявилось що на момент виписки ПН є платником ПДВ, роблю нову ПН від 08.12.22р на платника і РК по даті виявлення помилки 19.01.23р, відправляю на реєстрацію. Питання: як відобразити цев…

ПН заблокували (не показана в декларації), була створена нова податкова накладна і зареєстрована в ЄРПН, показана в декларації по ПДВ.Що робити із заблокованою ПН , адже за неї може бути штраф…

Добрый день. Штраф за несвоевременную регистрацию сводной "компенсирующей" НН, составленной на проданный товар после возвращения с ЕН 2% на общую систему, согл. п. 120-1 НКУ 2% от объема поставки, или применяется штраф как для обычных НН? Спасибо…

Добрий день.
Є ПН від 31,08,2021, дата реєстрації - 22,07,22. була заблокована, 06,09,2022 зареєстровано за рішенням суду.
чи можна її включити в податковий кредит грудня…

Нашому постачальнику 03.06.2021 року заблокували податкову накладну. Так як сума мізерна, він не має наміру її розблоковувати. В якому періоді можна списати на витрати суму не отриманого ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Подана декларація з ПДВ за листопад з плюсом ПЗ, фактично мінус. Всі податкові зареєстровані в термін, не відображені в ПК за листопад. За грудень фактично мінус , а якщо відобразити податкові ,які не включені в листодді, все рівно буде мінус. Питання:1.Чи можемо в…

Доброго дня!
ТОВ з квітня по листопад 2022 включно було платником 2% єдиного податку, та продавало товар, який було придбано з ПДВ, відповідно було отримано кредит ПДВ. Я так розумію, що при переході з грудня 2022 на загальну систему ТОВ необхідно нарахувати ПДВ зобов'…

Доброго дня! ТОВка на загальній системі має намір подати Таблицю даних платника ПДВ. Чи обов"язково подавати пояснення до таблиці чи можна тільки саму таблицю? Завчасно вдячна…

ТОВ 29.12.23 отримало предоплату 155000,00 грн, помилково зарегистр ПН на 1540000,00 , за грудень 2022р вже здали декл ПДВ. Сьогодні тільки побачили, що зробили помилку. Робимо сьогодні коректировку от 29.12.2022 -154 тис,+ 155 тис. Питаня -Чи вірно робить коректировку ? и треба…

Доброго дня! Нерезидент надає послуги хостингу. 5 числа кожного місяця з корп.картки зписується сума за послуги, надані в попередньомі місяці. Зазвичай інвойс виписаний 2 числом.
Тож маємо інвойс від 02.01.2023р., в якому зазначено, що послуги надавались з 01.12.2022 по…

Складено Розрахунок коригування на зменшення ПЗ від 19.06.2020р. до Податкової накладної від 12.06.2020р. Подано на реєстрацію 24.06.2020р. – РЕЄСТРАЦІЮ ЗУПИНЕНО.
Згідно Рішення суду РК зареєстровано в ЄРПН 08.12.2022р. Як правильно відобразити РК на зменшення ПЗ…

Як заповнити податкову накладні при умовному пролажі ?які реквізити…

Доброго дня. Як здійснити умовний продаж на уже відгружений товар контрагенту?? Якщо здійснити умовний продаж на такий товар, то покупець втратить право на отриманий податковий кредит…

Розрахунок коригування податкових зобов’язання на зменшення, складеного 31.12.2022р. на неплатника, було відправлено на реєстрацію 13.01.2023р. о 18-й годині. Так як це була п’ятниця, фактично РКЕ було зареєстровано 16.01.2023р. – 1 день прострочки. В декларацію якого місяця ми…

Добрий день. На одну операцію було подано на реєстрацію дві податкові накладні: одна правильна, а друга помилкова (її не повинно бути). По цим накладним зупинена реєстрація. Треба розблоковувати обидві, а потім на неправильну складати РК? В декларацію ми включаємо суму по…

на підприємство(роздрібна торгівля) надійшли кошта з еквайрінгу торгівельної точки на початку березня 2022р. Торівельна точна знаходится на території бойових дій. можливості провести інвентаризацію не має. Останній чек рро був 24.02.2022. Визначити за якою саме ставкою і який…

Доброго дня! Деякі товари, що реалізовує наше підприємство, попали під "генераторну пільгу". Чи треба робити річний перерахунок ПДВ? і як? Дякую…

Доброго дня. В податковій накладній за серпень 2023 року зроблено помилку в назві номенклатурі і вартості товару. Загальна сума ПН і ПДВ добре. Виявлено помилку в листопаді 2022. В листопаді зроблено і зареєстровано нульовий Р/К . Покупець вимагає зареєструвати Р/К серпнем…

Добрий день. Водоканал працюємо за касовим методом ПДВ. В липні оплатили постачальнику 100% за матеріали. Податкові накладні не зареєстровані на даний час. Звернулися письмово до постачальника в 2022 році, то нам надали відповідь, що ПН заблоковані та постачальник звернувся до…

Добрий день, правильно ми розуміємо якщо під-во почало реалізацію генераторів, які тимчасово звільнені від пдв, то реєструвати пропорційну зведену пн за поточний рік і наступний не потрібно? коефіцієнт оподатк. операцій та перерозподіл пдв не здійснюється взагалі…