Добрий день. Підприємство продає оливу трансформаторную,операції з постачання якої зільнені від ПДВ. Як заповнювати додаток5 до декларациї ПДВ, якщо крім таких операцій більше ніяких пільг підприємство не має? По кожній поставці , чи на весь обсяг постачання однією строкою…

Доброго ранку! Маємо УР з ПДВ на збільшення зобов'язань, в якому нарахували штраф 3%. У зв'язку з новими змінами до ПКУ, які ще ніде не надруковані ми не повинні були нараховувати собі цей штраф. Що буде з цією сумою, податкова кже що не повертає її. А за що тоді він буде??? Чи…

Вітаю! ТОВ на загальних підставах отримав у грудні попередню оплату (30%) за генератор (умовно 100 тис.грн.) у тому ж місяці здійснив попередню оплату постачальнику у тому ж розмірі 100 тис. грн. Операція купівлі-продажу та остаточний розрахунок відбулися у січні 2023 р…

Доброго дня! Перевиставляємо отриману послугу за однаковою назвою.Але в податковій накладній від постачальника інший код послуги, ніж той, що виставили замовнику ми . Секція послуги відповідно кодам за КВЕД-2010 однакова, а от розділи в середині цієї секції різні. Питання в…

Облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі рахунків, але є загальний договір. чи можна передоплати за одними рахунками та борги за іншими рахунками "ПЛЮСУВАТИ" в одну податкову накладну? напр, по рах 2 була попередня оплата 10.01 на суму 54 грн, відвантаження було 13.01 на суму…

Доброго вечора. З 01.01.23р оновились коли Уктз, відповідно новий прихід ставимо з новими кодами. Відповідно у Bas бухгал. у довіднику у нас буде ідентичний товар з різними кодами Уктз.( номенклатура 10 000 шт) . Можливо ваша команда (програмісти) підкажуть інший спосіб ( щоб не…

Добрий вечір.
ТОВ розпочало діяльність у липні 2022 р. – і проводило лише пільгові операції з ПДВ – реалізацію електромобілів. Додаток 6 до ДЕКи з ПДВ був поданий у липні, де частка неоподатковуваних операцій – 100. Весь вхідний ПК компенсувала по ст.198.5. У січні 2023 р…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка,ТОВ на загальній системі, склали неправильну ПН з кодом №14 (за отримані послуги від нерезидента), невірно вибрали нерезидента, та вона зареєструвалась в ЄРПН, як правильно відкоригувати цю ПН? Який вибрати ко причини коригування? Дякую за…

Доброго вечора. Підкажіть, які потрібно подавати документи, чи потрібно писати пояснення, якщо компанія потрапила до п.6 Критеріїв ризиковості платника податку…

Як можна зареєструвати коригугування до заблокованої накладної. Покупець товар повернув, гроші йому повернули. А податкова накладна заблокована. Всі стадіїї оскарження рішення пройшли: апеляція залишила накладну заблокованою.
Дякую…

Добрий вечір. У червні зареєстрували ПН як неплатника, у грудні покупець схаменувся і прийшлось зареєструвати правильну ПН. Після реєстрації ПН зробили РК на неплатника за червень і його заблокували. Чи потрібно надавати всі документи на правильну ПН? Який перелік документів…

Вітаю, як я взнаю що мені розблокували податкові накладні, де це дивитись як часто? ще ніколи не розблоковувала, щастило. ЯК потім непрострочити реєстрацію , які терміни реєстраціїю розблокованих пн…

Доброго дня. Як бути в ситуації, коли з 01.01.2023 постачальник відвантажує мені свої залишки товару із старим кодом УКТ ЗЕД, а я продаю 10.01.2023 цей же товар,який був придбаний у постачальника у 05.01.2023року (ПН постачальника із старим кодом), то який код УКТ ЗЕД вказувати…

Податкова накладна виписана продавцем в вересні 2020р, але була заблокована. В січні 2023 податкова накладна зареєстрована за рішенням суду Дата реєстрації 29.092020р. Чи можна взяти цю податкову накладну до податкового кредита в декларації за грудень 2022р або в січні? Чи…

Коментар до питання "В червні та липні в Дееклараціях по ПДВ помилково включені в кредит ПН, які були зареєстровані невчасно. Прийшли акти від ДПС. Як тепер я можу використати ці зняті ПН. Чи потрібно подавати уточн. декларації?" В мене не було «неправильног» залишку від’ємного…

В листопаді 2020р. помилково зареєстровано ПН на іншого клієнта (і відповідно показано в декларації). Як зараз виправити декларацію, якщо тоді подавався Д5, а зараз не розшифровують ПЗ в декларації з ПДВ. (Проте як виписати податкові консультувати не треба, ПН і РК на…

Добрий день, підкажіть чим підкріплюється те, що наразі розподіл ПДВ здійснюється лише одноразово в періоді придбання ОЗ і при зміні призначення використання з оподаткованої діяльності на частково оподатковану і неоподатковану перерахунок вхідного ПДВ не робиться…

Остатки по ДТ 6442 которые икто и никогда уже не зарегитрирует т.к. перестали быть плательщиками НДС я могу списать в расход, если да то какие проводки…

Здравствуйте, предприятие А поставило Б товар, Б не заплатило истек срок 3-х лет Б списівает в доход долг надо ли Б віписівать РК или нет…

Підприємстао продає брухт, який утворився внаслідок розбирання обладнання, що списується. Чи треба виписувати податкову накладну…