Підприємство уклало договір підряду на виконання робіт з реконструкції об'єкту. Реконструкція включає в себе виконання робіт та постачання обладнання. В переліку обладнання є позиції, які звільняються від ПДВ відповідно до переліку 224 (генераторна пільга на час карантину)…

Доброго вечора
У липні 2022 р. ТОВ стало платником ПДВ та до кінця року проводило лише пільгові операції з ПДВ – реалізацію електромобілів. За липень до ДЕКИ з ПДВ було заповнено ряд 2 (п 199.3) табл. 1 Дод. 6, частка по гр. 7 -100. У грудні заповнено ряд. 3.1 (п.199.4)…

Підкажіть, будь ласка, чи можна в таблиці даних платника податків на додану вартість, що подається для розблокування ПН\РК прописати в останній колонці всі три коди УКТ ЗЕД (1001, 1005, 120600), які ми використовуємо для продажу зерна, чи потрібно вказати тільки той код, по…

Яким чином ТОВ на загальній системі з ПДВ може анулювати свідоцтво платника пдв та перейти на загальну систему без ПДВ. Яку форму заяви потрібно подавати, в які терміни? Які звіти в такому випадку потрібно подавати…

16.02.2022 було складно податкову накладну, але станом на сьогодні її не зареєстровано, клієнт на даний момент не хоче її реєструвати через проблеми з даним контрагентом. В таблицю 1 додатку включено як незареєстровану на момент подачі делкарації. Протягом якого часу потрібно…

У якому рядку декларації ПДВ потрібно відобразити:
1) ПЗ на умовний продаж (600000000000) 2) ПЗ по под.накладній зведеній на перевищення бази над ціною поставки…

Підприємство не сплатило зобов’язання з ПДВ і виник податковий борг, а одночасно і картотека на ПДВ-рахунку. Податковий борг розраховуємо включити в наступну Декларацію, в якої буде від’ємне значення. Що буде з картотекою на ПДВ-рахунку і які для нас наслідки в цьому випадку…

Клієнт випадково заплатив 150% від вартості наданих йому послуг. Тобто забув що платив раніше аванс 50%, а зараз заплатив 100% оплати за Актом виконаних робіт. Ми зробимо йому повернення коштів на наступному тижні, але питання чи треба виписувати податкову накладну на помилкову…

Доброго дня. Заблокували под. нак.(на розблокування не подавала), спробувала подати ще раз з іншим кодом теж заблокували, в декларацію включила один раз, тепер після змін в законодавстві автоматом розблокували обидві, податкова наполягає, щоб здати уточнюючу і довключити другу…

Юридична особа платник ПДВ в період з 19.04 по 31.05.22 перебувало на єд. податку 2%. В травні були реалізовані товари , які були придбані на загальній системі. Своєчасно не було зареєстрована зведена ПН на ці товари. В Декларації за 06-2022 було відємне значення Рядок 19 та 21=…

Чи можна зараз в ПН при заповненні УКТЗЕД на товар який виробляється в Україні зазначати чотирьох розрядний код т.т. перші чотири цифри? чи з змінами з 01.01.2023 треба зазначати усі 10…

Доброго дня! Ми, ТОВ на заг. системі, платники ПДВ, без податкових різниць, придбали термочашки та набори цукерок для того щоб подарувати клієнтам. Як мені оформити роздачу документально чи потрібно по цим 2 операціям коригувати Податковий кредит. І якщо так, прошу детально…

Добрий день. Чи можна виписувати податкову на бютжетну організацію на дату оплати якщо реалізація була раніше за оплату. І чи буде помилкою виписувати в такому випадку податкову на реалізацію для бютжетників…

підкажіть будь-ласка, нам заблокували подаикову накладну (наші зобов"язання). Ми подали повідомлення не розблокування - нам відмовили у реєстрації. Подали скаргу - не одобрили, залишили скаргу без задоволення. МНаскільки мені відомо ми маємо право подати в суд, але це наше…

Доброго дня. Списання кредиторської заборгованості на доходи по рахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Чи потрібно сторнувати ПДВ? Товар оприбуткований та використаний у господарській діяльності…

У жовтні 2022 року підприємству заблокували ПН через відсутність коду УКТЗЕД у таблиці даних. Бухгалтер зареєстрував нову ПН з іншим кодом УКТЗЕД, не став розблоковувати ПН. Таблицю даних подали до податкової та її прийняли. 11.01.2023 заблокована ПН розблокували і вони…

Доброго дня. Ми продали приміщення і повідомили орендаря про зміну власника (з проханням переоформити договір і попередженням, що в разі здійснення місячної передоплати за оренду, кошти повернемо) Орендар оплачує, ми в той же день повертаємо кошти посилаючись на наш…

Доброго дня, підприємство ризикове отримало передплату за товар, виписали податкову накладну, реєстрацію податкової зупинено. Покупець хоче повернути кошти і відповідно до податкової накладної потрібно виписати мінусове рк. Питання чи можна виписати рк до заблокованої податкової…

Доброго дня. Як що дата податкової накладної 20.11.2021р., дата реєстрації за рішенням комісії 25.12.21р.,то який останній місяць, в якому є ще право на включення до ПДВ кредиту. Дякую…

Добрый день. По п.80 подр.2 роз ХХ налоговые накладные полученные ранее (срок меньше 1095 дней до 31.12.2022года),и не включенные в налог кредит в декабре , могут быть учтены в следующих периодах и после окончания военное положения с отсчетом дней: от начала военного положения…