Добрий день. Підкажіть , якщо реєстрацію податкової накладної зупили в грудні 2022 року, то подавати J1312603 ПОВIДОМЛЕННЯ щодо подачi документiв про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим ПН/РК теж треба груднем чи на дату подання / наприлад січень 2023…

Доброго дня! Якщо клієнт оплатив 21.12.22 кошти на поточний рахунок а 29.12.22 ми їх повернули клієнту. ПН та РК потрібно складати? чи можна не реєструвати так як операції зроблені в одному місяці. Дякую…

Підприємство на єдиному податку 2%. Отримали міжнародні транспортні послуги від нерезидента. Чи потрібно складати податкову накладну на імпорт послуги…

Добрий день!
Юридична особа резидент купує товар у нерезидента і той самий нерезидент надає послугу з пошуку клієнтів, яким юр. особа реалізує товар в майбутньому. За послугу юр. особа сплачує нерезиденту комісійну винагороду. Чи повинна юр. особа на таку послугу складати…

Добрий день! Підприємство планує перейти на єдиний податок 2%.Рішення про розблокування податкової накладної ще не прийшло. Скоріше за все воно прийде коли підприємство вже буде на єдиному податку 2%. Чи вплине та як вплине перехід на 2% єдиного податку на розблокування…

Доброго дня. В 2021 році відвантажили покупцю програмну продукцію(без ПДВ, бо діяла пільга).За умовами договору на дату платежу здійснюється перерахунок вартості в звязку зі зміною курсу(дооцінка).Покупець оплатив за програми в січні 2023, акт дооцінки теж має бути підписаний в…

Наше предприятие получило транспортно-экспедиц. услуги от резидента Украины.
Счет состоит из двух позиций: доставка Германия - таможня Украины, и таможня Украины - адрес предприятия.
Должны ли мы сами себе начислять НДС (и включать себе в НК) на стоимость услуги…

Добрий день! Постачальнику заблокували податкові накладні у березні-травні 2021 року.За рішенням суду ми отримали податковий кредит 20 січня 2023 року.Проконсультуйте , чи маю я право включити ці податкові накладні до декларації по ПДВ за січень місяць 2023 року або може краще…

доброго дня, питання стосовно помилкової податкової накладної: виписано податкову з неправильною датою та вірну, обидні заблоковані. подані документи на розблокування. В поясненні до помилкової вказано, що вона помилкова. Вірну податкову відображено в деклараціїї по ПДВ…

Доброго дня! У січні 2023 року розблоковані жовтневі податкові, але до тих розблокованих податкових є жовтневі коригування в нуль.Питання: чи міняти дату коригувань в нуль з жовтня 2022 року на січень 2023 року, чи є штрафи за несвоєчасну реєстрацію таких нульових…

Чи можна включити в звіт з ПДВ за травень 2022р. суму по виданій накадній від 09.3.222р. Податкова накладна зареестрована контрагентом 22.07.2022р. ІІ якщо можна то чи потрібно робити уточнюючу за червень,липень,,,2022р. ДЯкую…

Добрий день. Продаю каву як напій в магазині. Я є юрид особою, ПП на загальній системі з ПДВ. Який код указувати мені як продавцю в зведеній податк накладній. Ви мені відповіди, що це код ДКПП 56.30 «Послуги з обслуговування напоями». І як ці послуги виріювати, в штуках проданих…

Ще раз описую "Заблокували под. нак.(на розблокування не подавала), спробувала подати ще раз з іншим кодом теж заблокували, в декларацію включила 1 раз, тепер розблок. обидві, податкова наполягає, щоб здати уточнюючу і довключити другу, а потім зареєструвати РК і змінусувати у…

В з'вязку з відміною дії пільгової ставки ПДВ для прогр.продукції, що не вваж. роялті з 01.01.2023. Тобто, за ліценз. договором на умовах обмеженої кільк.користувачів та викор.ПЗ як кінцевими споживачами - з 01.01.23 нарах. ПДВ 20%? Однак Ліцензіат в свою чергу передає це ПЗ (за…

Вітаю, при розрахунку коеф. для перерахунку ПДВ по розподілу за рік(лом був), помилась, треба виписати і виправити !від'ємні коригуючі для уточнення за 12.2022. Яким числом? 31.12.2022, чи числом місяця коли проводиться виправлення? Якщо 31.12.2022, то вони будуть з просрочкою…

Добрий день! Не приймають таблицю з ПДВ - причина співпраця з ризикованими підприємствами. Наше підприємство не є ризиковим. Що робити бухгалтеру, як доказати що матеріали куплялися для виробництва? Де знайти перелік ризикованих підприємств…

Якщо платник ПДВ Продавець зареєстрував Покупцю - платнику ПДВ як на не платника ПДВ. Покупець не отримав податковий кредит. Строки для реєстрації закінчилися. Якщо Продавець проведе корегування , в нього буде штраф чи ні…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка. При реалізації товару (тютюнових втробів) які на доний час реалізуються згідно з законодавством без ПДВ, компенсуючу податкову накладну необхідно виписувати на весь податковий кредит, чи тільки на якусь частину. Якщо читатитип.198.5 ПКУ…

У 2022 р зведені ПН складали за ст 198,5, код ознаки – 1, були лише неоподатковувані операції. В деці з ПДВ за 01. 2023 р буде заповнено ряд 1 табл 1 Дод 6, частка в неоподатков. операціях - 100. У січні імпортовано товар, сплачено на митниці ПДВ і отримано ПК. Реалізація…

Підкажіть, будь ласка, 1.нумерація РК (дод.2 до ПН) може бути окремою тобто, якщо в грудні були виписані ПН ,наприклад, остання під №10, то РК маже бути під №1 чи має бути під №11? 2. Якщо РК в грудні 2022р. зареєстрували починаючи з №1, при цьому були вже ПН, чи буде це грубою…