Була виписана помилкова ПН від 18.11.2022р., була заблокована в ЄРПН та не включена в декларацію по ПДВ за листопад 2022р. 06.01.2023р. подали повідомлення, що помилкова- а її розблокували 10.01.23р, За недостачі ліміту вона зареєструвалась в ЄРПН 23.01.2023р, зараз робимо РК до…

Доброго дня. Зареєстровано суму овердрафту відповідно зменшився ліміт. Підприємство не працює та реєстрації ПН не буде. Протягом якого часу потрібно погасити відємний ліміт? Чи можна не погашати залишити так як є…

Виписаний РК 25.03.22 на зменшення ПЗ, відправлено 11.07.22, було заблоковано, за рішенням Комісії разлоковано 24.01.23р. У ел.кабінеті з'явилося перевищення у липні 2022р. За який період все ж таки потрібно робити уточнення Дек-ції з ПДВ, березень чи липень…

Добрий день! РК на зменшення ПЗ заблоковане у 2019 році. повідомлення та скаргу подали, не розблокували. Через суд теж не розблок. Що тепе робить із мінусовою сумою на 6432…

Доброго дня. в мене на балансі є сумма на рахунку 6442, податковий кредит, непідтверджено. Що сюди входить, розкажіть мені про цей рахунок. Що саме тут відображають. Дякую…

Доброго дня продали авто оз, в авто було пальне 100 літрів списала на 943, чи потрібно було нараховувати пдв собі на цю суму? Авто продали дороще залишкової вартості…

Добрий день. Згідно договору оренди майна, що належить до державної власності, орендар сплатив нам авансовий внесок і суму 100%ПДВ. ПДВ ми сплачуємо. Підкажіть, як це проводити в обліку? Ми маємо цей аванс і 100%ПДВ нарахувати в себе в обліку? Чи залишити як платіж(аванс) без…

Підприємство, загальна система оподаткування, надає ІТ послуги з розробки та технічної підтримки програмного забезпечення лише нерезидентам. Чи потрібно реєструватися платником ПДВ враховуючи що з 01.01.23 року в IT-галузі закінчується дія пільгового режиму для операцій з…

Юридична особа згідно договору купівлі продажу зробила передплату нерезиденту, товар був імпортован, сплачено ПДВ, товар явився не якісним, і його через іншу компанію утилізували, є акт на утилізацію. Потрібно лі нарахувати ПДВ на себе, і які наслідки по податку на прибуток при…

податкова в 2019 році не зарееєстровано (заблокована), тільки сьогодні податкова виконала рішення суду , але потрібно поповнювати ліміт, є перевищення ( лімітвже раз списався при поданні деклараціі в19 році) який процесс поверненя мені тих грошей які я зараз закину для…

Добрий день! ФОП на спрощеній системі перейшов з 3% на 5% з 2 кварталу, при цьому у нього залишився мінусовий ліміт за рахунок реєстрації перевищення за березень, який з'явився в електронному кабінеті вже після анулювання ФОП як платника ПДВ. Залишок коштів на електронному…

Епіцент не зареєстрував нам ПДВ на зарядну станцію: зарядні станції які
виготовили не з літій-іонних акумуляторів, а, з нікелево-кадмієвих, залізо-нікелевих,свинцевих тощо, (в нашому випадку Літій-залізо-фосфатний) імпортують на митну територіюУкраїни на загальних…

Постачальник з 01.04.2022 не платник пдв до кінця військового стану. Як тільки знову стане платником пдв, то повинен буде зареєструвати податкові тільки за період лютий-березень…

Добрий день. ТОВ на загальній системі+ПДВ. Зараз помітили, що постачальник нам надав податкову не на ту дату. Перша подія відвантаження 04.12, а оплата 24.12. ПОдаткову нам дали 24.12.А ми вже включили в декларацію за грудень. Чим це нам загрожує- чи знімуть з ПК? Що краще…

Добрий день. Які наслідки для продавця і покупця з ПДВ, якщо не розблоковувати заблоковані і податкову на поставку товару, і розрахунок коригування, складений при повернені цього ж товару. Кількість товару і сума в податковій і розрахунку коригування однакові…

Добрий день!
ТОВ (торгівля, загальна система, пдв) заблокувалась податкова накладна 30.12.22р. Показник "D" - 13%; " Р" - 3273. Товар продається "з коліс" складів немає. Чи може відсутність складських приміщень негативно вплинути на рішення про розблокування ? Можливо, у…

ТОВ заг сиситема. Оплата рахунків частинами. Заокруглення ПДВ приводить до розбіжностей 6431 та 6432. Як правильно коригувати ці заокруглення (0,01грн)? Чи можна різницю закрити на 44 рахунок? Які наслідки…

Доброго дня, підприємство платник ПДВ, має не зареєстровані податкові накладні від постачальників за лютий 2022, оскільки контрагенти перейшли на 2% спрощена система з 01,04,2022. Чі зможе підприємство скористатись податковим кредитом у разі повернення постачальника до статусу…

Доброго дня.
Чи можуть структурні підрозділи складати окремі ПН за щоденними підсумками, якщо ім делеговані права на складання ПН? Чи ПН за щоденними підсумками повинна бути загальна на всі структурні підрозділи…

Потрібна консультація по оподаткуванню і списанню зразків. Компанія імпортує товар и по одному екземпляру номенклатури використовує в якості зразків товару. Яким чином оформити списання- на виробничі цілі чи ні? Виникає необхідність реєструвати податкові зобов’язання при…