ФОП – платник ПДВ надає транспортно-експедиторські послуги. На рахунок отримали 32000 грн за таку послугу: 25000 грн слід перерахувати перевізнику (не платнику ПДВ), 7000 грн - винагорода експедитора. Як скласти акт та податкову накладну до нього…

ТОВ будучи на заг.системі виготовило продукцію на експорт. Перейшли на особливу единий 2% , відбулося пошкодження товару, склали акт на списання. Достатньо проводки 947/26? Чи потрібно після відміни особливої системи нараховувати компенсуюче податкове зобов‘язання на складові…

Доброго дня! ТОВ отримало абонплату за інтернет -01.2023р 29.12.2022р., зареєструвало ПН в грудні. На 01.01.2023р. залишок передоплати=800,00 грн.А 20.01.2023р. здійснило підключення резерв.лінії- акт перша подія на 900,00 грн., оплати ще не було за підключення. Облік ведеться…

Доброго дня! під-во продає генератори, які звільненні від оподаткування ПДВ .
Підскажіть, як заповнити податкову декларацію по ПДВ (в якій строчці необхідно показати суму продажу, і чи потрібно заповнювати додаток 5)…

Доброго дня! При інвентарізаціі виявились запчастини( Б/В) ? які не пригодні для подальшого використання . Підприємство хоче іх здати як металобрухт іншому спеціалізованному підприємству. Як оформити цю операцію? Чи потрібно нараховувати компенсуючі зобов'язання з ПДВ на цю…

Добрий день, питання: Наше підприємство у 2022р. зробило передплату постачальнику. Постачальник ПН зареєстрував (податкові накладні були і з ПДВ і без ПДВ). З певних обставин постачальник повертає нам цю передплату, але він уже платник ЄП 2%. Ніяких РК він робити не може. Яка…

Добрий день.
Підскажіть будьласка, у нас в січні 2023р відбулась реалізація з однією юр. особою на суму 2400000.00 грн в т. ч. ПДВ 400000.00грн. Реєстраційний ліміт у нас 820000.00грн. Чи може податкова блокувати ПН…

Доброго дня! Чи можна у ПН на постачання послуг вказувати одиницю виміру шт…

Добрий день, ми перепродаємо товар січень 2023 року, постачальник зареєстрував нам податкову накладну з кодом УКТ ЗЕД (2017 року). Який ми маємо вказати код УКТ ЗЕД( версія 2017 року чи версія 2022 року) в перехідних таблицях є зміни по цьому товару…

Добрий день, питання з приводу ПДВ : Наше підприємство отримало на початку 22 року попередню оплату від покупця, ПН зареєстрували, обидва були платниками ПДВ. Товар ми не відвантажували. Потім наше підприємство вирішило повернути цю передплату покупцю, але покупець перейшов на…

Добрый день, у поставщика(Украина) покупаем товар с НДС , этот товар продаем нерезиденту (Румыния) на безоплатной основе, подскажите пожалуйста, как выписать НДС по ГТД (товар на безоплатной основе), нужно делать дополнительно условную продажу по НДС…

Добрий день!
Реалізуємо Гарантованому покупцю електроенергію по зеленому тарифу. При складанні ПН застосовуємо касовий метод. Чи потрібно виписувати ПН при перевищенні собавартості електроенергії над ціною її реалізації? Якщо можна з ссилками на нормативн документи…

З контрагентом на даний час немає зв"язку. Яким чином можна перевірити чи є перевізник зараз платником ПДВ, чи він перейшов на єдиний податок 2% в період воєн.стану - в якому реєстрі? Чи він зараз немає можливості реєструвати ПН? Є незареєстровані ПН за лютий 2022року і не…

Доброго дня. У ФОПа по ПДВ обліковується переплата, яка виникла частково у 2022 році, а частково виникла раніше, ніж з"явився електронни кабінет платника, куди можна заходити і бачити всі операції. Питання таке: чи є строк давності для повернення або використання такої переплати…

Підприємство купило картонну гільзу, товар оподаткований 20% ПДВ. Отримано податкову накладну.
Так як товар не було продано з 20%, прийнято рішення перевести товар в макулатуру та продати без ПДВ. Питання : згідно якого пункту ПКУ можна провести таку операцію, та форма…

Добрий день.
Підприємство перебувало на спрощеній системі з 01.07.22 по 31.12.22 без ПДВ. Зараз поновили статус платника ПДВ. Як правильно виписувати податкові накладні, якщо за деякими контрагентами залишається переплата на 01.01.23 і вже пішла реалізація…

Доброго дня! ТОВ (60 млн/рік), платник ПДВ, заг.сист. опод., виробник пр-ції, виготовляє фільтри - код УКТЗЕД 8421 21 00 00, які підпадають до переліку згідно Постанови №1260 від 09.11.2022р. Чи продукція власного виробництва звільняється від оподаткування ПДВ згідно даної…

Доброго дня! Чи є реализацією передача залишків палива орендодавцю при закінченні терміну оренди авто, якщо орендодавець компенсує вартість такого палива підприємству? Чи виникне при цьому податкові зобов'язання (умовний продаж)…

Доброго дня! Подаю на розблокування ПН, мені приходить 2 квитанція, де зазначено що НЕПРИЙНЯТО, так як ПН відсутня у реєстрі зупинених .... Я всі дані ввела вірно... що це може бути…

Добрий день! Покупець зробив оплату послуг 12.12.2022 на 20 000грн. Також 12.12.2022 є акт на суму 50 000грн. На суму 20000,00 грн зареєстровано податкову накладну. На різницю в 30 000 податкова накладна помилково не зареєстрована.Чи можна зробити коригування? Договір один…