Нашим Постачальникам заблокували податкові накладні у 2020 -2021 рр і вони не роблять ніяких дій для розблокування ПН. Коли ми, як покупець, маємо право віднести суму ПДВ по цих ПН до витрат…

Доброго дня! При подачі Таблиці даних платника ПДВ (яка ні разу не прийнялась податковою, оптова торгівля, пару видів номенклатур будів.матер.) - причина не приняття не відповідність основних засобів, хоча ф.20-ОПП подавалась і на балансі ОЗ відповідних нашому виду діяльності…

Якщо виписана податкова накладна помилково не на того контрагента і цю податкову заблокували. Можливо виписати таку податкову на правильного контрагента , а із заблокованою нічого не робити…

ТОВ платник ПДВ на загальних підставах привіз генератори, розмитнив без ПДВ. Як він може їх продавати? З чи без ПДВ? які ще є ньюанси…

Доброго дня! Укладений 3-х сторонній договір між 1.Отримувачем товару - 2.Спонсором (платником) - 3.Виробником товару. Виробник отримав оплату від спонсора , на кого виписувати податкову накладну? На Отримувача товару (Реалізація буде на нього виписуватися) чи на спонсора ( від…

Дог на суму 40,0міл.грн , була передплата, виписано податкові з розрахунку ціни 40,0міл.грн в грудні2022р було закрито проміжний акт 29,9міл.грн. В січні2023р підписано додаткову уг на суму 50,0міл грн..Запитання: податкові дальше виписую виходячи з 50,0, акт закривається 31…

Доброго дня, шановні консультанти. За березень 2022 року при формуванні за новою формою податковою накладною задвоївся товар, виникла друга строчка з аналогічним товаром, в Податковій декларації за березень зробила коригування на цю суму. Як зараз провести коригування з яким…

Якщо ПН виписана на неплатника ПДВ не вірно. датою. треба було 15.01 а виписано 16.01 Чи є якісь податкові наслідки…

Добрий день! ПП надає медичні послуги без ПДВ кінцевому споживачу . Оплати зараховуються на поточний рахунок на слідуючий день. Питання: Податкову зведену потрібно скласти на дату надання послуг ? В зведеній податковій потібно вказувати найменування послуг по кожному пацієнту чи…

За договором йде поставка генератора, в т.ч. пуско-налагоджувальні роботи без ПДВ. Ми як субподрядник виконуємо пуско-налагоджувальні роботи. Чи вірно розумію, що наші роботи будуть з ПДВ і права на "генераторну" пільгу у нас немає? Дякую…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як бути з податковим кредитом на пільговий товар який був придбаний до підписання Постанов № 1260, 1288, 1340 та відвантаженний вже у січні 2023 р. Я правильно розумію, що при продажі пільгового товару у січні не впливає придбала я його до…

Добрий день! 12 грудня 22 р. було виписано ПН за продукцію по оплаті. Але як виявилося, 9 грудня було відвантаження цієї продукції. Тобто перша подія 9 грудня, а не 12.Виявили цей факт в січні 23, після подання декларації за грудень. Підкажіть, як коректно зробити РК до…

Якщо компанія з пдв працює з кінцевим споживачем і вибиває кожен день чеки. кошти заходять на рахунок на слідуючий день. Податкову зведену треба складати на дату чеків чи по отриманню коштів на рахунок…

Добрий день, подаємо на розблокування РК, але отримуємо квитанцію що Повідомлення не прийнято до розгляду: РК 1відсутня/ій у Реєстрі зупинених ПН/РК. В електронному кабінеті є цей РК , реєстрація його зупинена. Підкажіть будь ласка як бути?) Дякую…

Як показати коригування ПК в обліку у випадку, коли повернення від постачальника авансу за товар відбулося після його переходу на 2%? Як вірно заповнити ПН чи РК у цьому випадку…

Вітаю! ТОВ на загальних підставах. В липні 2022 ми зробили передоплату на 90тис, нам була виписана податкова, яка була зазначена в декларації з ПДВ за липень, хоча гроші нам повернули в тому ж місяці. Зараз готуюсь подати УР до декл з ПДВ за липень 22. Вилучаю запис ІПН…

Доброго дня. ТОВ, платник ПДВ, здає в суборенду приміщення платнику ПДВ, відшкодовуємо ком. послуги з ПДВ, у разі суборенди, що буде базою оподаткування, сума ком. послуг отриманих з ПДВ чи без ПДВ…

Доброго дня!
Розтлумачте, будь ласка, формулу ПДВ в СЕА "нормальною мовою" ( я не бухгалтер).
Дякую…

Дві зайві помилкові ПН за листопад2022 було розблоковано у січні2023р. До декларації по ПДВ за 11.2022р не включалися.У 01.2023р були подані до них РК,що зняло перевищення. Чи потрібно для видалення розбіжностей між декларацією по ПДВ за 11.2022р та ЄРПН подавати УР за 11.2022р…

Зробили уточнення у січні 2023 до декларації з ПДВ за жовтень 2021, зменшивши ПЗ при цьому, тому по уточненій декларації ми маємо відшкодування. Це відшкодування ми можемо використати у декларації за січень 2023, чи необхідно робити уточнення до декларації за листопад 2021…