Вітаю. Підскажіть, будь ласка, в січня 2023 року було направлено нам від ємний розрахунок коригування до податкової накладної від постачальника за березень 2022 року. Чи рахується такий РК вчасно зареєстрованим ? У випадку реєстрації РК потрібно через уточнюючу ПДВ відобразити…

передали товар як благодійну допомогу(безоплатну) через благодійний фонд. Умовне ПДВ рахувати на собівартість чи на суму , що вказали у накладній на передачу(по відпускній ціні)?
нарахували умовне ПДВ по складській, є сумнів у коректності, буду вдячна за Вашу думку. Дякую…

доброго дня.04.12.22 постачальник зареєстрував на нас НН (помилкова).14.12-надіслав РК на зменшення.яке заблокували.Постачальник подав доки на розблокуання-не задовільнили.12.01.23 по скарзі розблокували РК. покупець не показував в декларації помилкову НН і РК. в електронному…

Відповідно до Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України". Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 травня 2023 року, звільняються від…

Призупинення реє-ції ПН. Комерц медич заклад. Має пільгу з ПДВ, здає суборенду. має пропорцій розподіл ПДВ. Ці річні РК реєс-ція призупиненна. Критерій ризиков п.7. Деклар з податку на приб за 1 кв.- 9 м-ців подана з пору-ням строків. Повід-ня про надан пояснень подано разом з…

Оформлюю Заяву на повернення помил або надмірно сплачених сум грошових зобовязань зПДВ (разблокували РК на змен ми продавець, подали УР на зменшення і на Бюдж пдв рахунку утворилася переплата хочемо перевести на спецрахунок ПДВ). В Заяві є обовязкове поле для заповнення "Дата…

Добрий день.
Підприємтсво "А" повернуло передоплату Підприємству "Б" в грудні 2021 року. Коригуюча ПН на повернення не була проведена і не зареєстрована в ЄРПН. Помилку виявили тільки в січні 2023 року. Чи можна коригуючу ПН провести в січні 2023 року і які податкові…

ТОВ перейшло на 2% в вересні, оплачуемо лізінг за ОС який придбали з пдв і користуємося їм досі, чи треба при поверненні на загальну систему з пдв, нараховувати компенсуючі ПДВ в такій ситуації.
або якщо ми придбали товар з пдв, а розрахувались за нього на 2%, але він…

Юридична особа , платник ПДВ сплачує з корпоративної картки нерезитентам за наступні послуги: 1. Компанії Google за сервіс Google Workspace (пакет Business Starter)
2. Компанії Facebook за рекламу.
Чи повинні ми нараховувати 20% ПДВ на такі послуги від нерезидентів…

Добрий вечір! Підприємство надає доступ до онлайн-сервісу з правом використання програмної продукції BAS. Чи вважається це роялті ? Дякую…

Юрособа не платник ПДВ. Придбав товари на сумму 1100000 грн., в т.ч. ПДВ-183333,33. Товари враховуються по Дт 28 на всю сумму 1100000грн. Ці товари він безоплатно передав громадській організації. Чи треба юрособі реєструватись платником ПДВ…

ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, зареєстрован у середині листопада. У листопаді та грудні не було жодної операції, зокрема без ПДВ. Чи потрібно було подавати за грудень зовсім порожню декларацію з ПДВ…

Добрий день! Прошу поради, в серпні місяці була помилкова ПН, в вересні вона була РК скоригована на мінус. РК був виписан і зареєстрований 06.09.2022. Замість помилкової ПН, була виписана інша, з правильною датою і зареєстрована ЄРПН. Але у вересні місяці в особистому кабінеті…

Добрий день. 27.01.2023року було зареєстровано раніше заблоковану податкову накладну від постачальника за 14.05.2020р. Чи маємо право включити її до податкового кредиту у січні 2023року…

Доброго дня! Підприємство, починаючи з 01 червня 2022р. , несвоєчасно зареєструвало деякі податкові накладні. В січні 2023 року надійшло Повідомлення-рішення з штрафом по цих ПН. Чи є можливість його не сплачувати, посилаючись на та що крім п.69.9 підр.10 розд.ХХ Податкового…

Допоможіть заповнити РК до ПН яка коригується повторно.В ПН товару 325шт.Відбулося повернення коштів. В РК коригування відбулося по коду 102. У розділі Б РК перший ряд: 1.1-1, 1.2-1, 2.1-102, 2.2-1,7-(-325). Другий ряд 1.1-2, 1.2-2, 2.1-102, 2.2-1, 7-308,87. Наступного місяця…

Повернення товару постачальнику відбулося 26 грудня 2022. Кошти покупцю повернули частково 11 та 12 січня 2023 р. Якою датою треба робити коригування ПН…

Підприємство завезло товар на територію України, під час розмитнення митниця підняла вартість товару тому частина ПДВ оформлена за ВМД по коду 01 сума 531217.01, друга по коду 55 (ціна може бути оскаржена у суді) на суму 474268.24, яку суму мені відображати у Декларації, якщо у…

Доброго дня)) Податкова накладна на неплатника ПДВ не була зареєстрована в ЄРПН у зв'язку з відсутністю ліміту в ел.кабінеті. Податкові зобов'язання у декларації за грудень 2022року, відображені в повному обсязі. Чи обов'язково поповнювати ліміт і реєструвати ПН? підприємство з…

Добрий день. ТОВ, загальна система. Постачальнику заблокували податкову накладну від 17.11.2021р. (наш податковий кредит). 25.01.2023 є рішення про розблокування. Чи маємо ми право включити цю податкову в кредит…