Після затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2017р. до УКТЗЕД 2022р. на обліку підприємства залишився товар зі старими кодами. З якими кодами товару зг. з УКТ ЗЕД їх реалізувати в 2023році? Дякую за відповідь…

Доброго дня! Підприємство отримало податкову накладну від постачальника на товар Датчик ТМ-100 А темпер.води під фішку з кодом УКТ ЗЕД 9025 19 80 98 з ПДВ. Постачальник відмовляється робити заміну і продавати товар без ПДВ. Які наші дії? Податкову з цим товаром ми не можемо…

Доброго дня, допоможіть: ПН блокуються з жовтня, за листопад, грудень 2022р. ПН розблокували але таблицю даних не приймають з жовтня 2022р., знов таблицю відправили 18 січня 2023р., ПН заблоковано 30,01.23р., Таблицю даних не прийняли т.я. ПН заблоковані 30.01.23р. таке…

Доброго дня. 27.01.2022 року виписали податкову накладну на попередню оплату на платника ПДВ. Реалізація не відбулася. З липня 2022 року покупець переходить на 2% (не платник ПДВ). 12.01.2023 року повертаємо частину коштів. Як зареєструвати РК…

Добрий день, у вересні 2022 був придбаний генератор, вартість якого становила 70000,00 грн., в т.ч. ПДВ -11666,67 грн., була ПН та включено до ПК та до бюджетного відшкодування. Наразі є плани продати цей генератор, в якого є залишкова вартість.Підскажіть будь ласка чи потрібно…

Доброго дня!
У 2019 р. була заблокована ПН від контрагента. На даний момент рішення по ній ніякого не прийнято. Контрагент не подавав документи на розблокування. Термін по праву включення до податкового кредиту також сплив. Як у даних умовах поступити з податковим…

Доброго дня, наше п-тво у 20р. реалізувало товар з ПДВ, цей товар підлягав під постанову 20 (без ПДВ), йшов суд який ми програли, 29.12.22 гроші (ПДВ) ми повернули покупцю. А що зараз робити з ПЗ яке було зареєст. на покупця , оскільки він платник ПДВ? Чи правильно я розумію: з…

Доброго дня. Митна декларація датована 31.01.2023. Проте в електронному кабінеті операція по вхідному пдв пройшла 01.02.2023. Суму пдв по митній декларації включаємо в січневу декларацію по ПДВ…

МД на імпорт товару оформлена 31.01, після 18:00, сплачений на митницю ПДВ відображений в електронному кабінеті 01.02, чи правильно буде відобразити ПК по імпортному ПДВ датою оформлення МД в такому випадку? Дякую…

Мы с 01.06.22 на ЕН 2%, с февраля по май 2022 были сданы деклар. по НДС и задекларированны суммы к оплате. Но т.к. для ЕН 2% срок исполнения своих обязательств 60 дн. после возвращения на НДС, то до 30.07.2022г. у нас НДС обязательства не были оплачены. Штрафа за это не будет…

Доброго дня, у 2021 році було імпортоване обладнання медичне за ставкою пдв 7%, клініка веде діяльність медичну і реєструє накладні всі з кодом пільги 14060409, тобто весь податковий кредит списується на умовний продаж, зараз в декларації ці суми ввізного пдв висять як від'ємне…

ТОВ, плательщик НДС получило статус ризикового по 8п. ( указали контрагента из-за которого это случилось). ТОВ отправило пояснення (описали себя + описали услугу по которой был договор с контрагентов на строит.работы), Налоговая просит теперь учетную политику ТОВ, где…

Вітаю, до відповіді по 2610
Таїса, консультант 01.02.2023 09:03
Відповідь на запитання: податкові зобов'язання стоять строго в тому місяці, де мають стояти (де отримані кошти, якщо касовий метод)
Якщо в грудні тільки то кредит треба тільки в грудні? Податкова…

Добрий день!
Наше п-во продає майнові права на Технічні умови (ТУ) по вигот. кормових добавок для тварин. Ві-дь Вашого консультанта : на нашу думку, з позиції ПДВ - це постачання послуги, тому в ПН будете вказувати відповідний код як послуги. А в б/обліку будете продавати…

Доброго ранку.
ПН від постачальника за листопад 2020 - заблокована;
ПН від постачальника за грудень 2020 - не зареєстрували.
Коли можна в такому випадку списати вхідний ПДВ покуцю?
Дякую…

Добрий день! Підприємство платник ПДВ. Постачальник виписав два РК на мінус і надіслав нам. В обох РК стоїть позначка "Підлягає реєстрації покупцем". Сума коригування под. зоб. в першому РК -0,01 грн. В другому РК сума коригування обсягу постачання без ПДВ -0,02 грн, суми…

Декларація з ПДВ за грудень 2022 здана, була 1 податкова накладна (моя ПЗ) заблокована, я відобразила її в Д1 в табличці незареєстрованих ПН. В січні пн розблокували. Мені потрібно робити уточнюючі по Додатку що моя пн зареєстрована? Якщо уточнюючий Дод., то він буде пустим…

Добрий день.
Зареєстрували ПН неправильною датою, як скласти РК? Як нумеруються РК?
Дякую…

Ми юр (плат пдв 20% ,приб18%) постав імпортоблад укр. вироб-у.
Догов з Покуп - ціна облад має валют еквів. Ціна кориг в залеж від валюткурсу на момен оплат за тов. Покуп плат передпл у 2022р.і у січні 2023,товар постав у січні2023. Після остан оплат підпис Акт перерах…

Вітаю!
Жовтень-грудень 2022 р. помилково зареєстровані зайві податкові накладні,які були складені помилково (задвоєнні).Коригування не реєструють поки що,але таке питання:Чи повинна я зайві податкові включати в сукупний дохід відповідних місяців?
Дуже дякую за…