Вітаю, якщо податковий кредит
1)по п. 44 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ, за електроенергію + 2)та сплачено за рахунок бюджетних коштів (є оплата).
Нап-д: 30.12.2022 сплачено за рах бюджет коштів за ел.енергію (касовий метод наклався на кас), зареєстр.в строки, то строки…

Зараз виявлено заниження податкового зобов'язання в декларації ПДВ за вересень 2021 року - 6000 грн. В червні 2022 року є залишок від'ємного значення ПДВ - 7000 грн Подаємо уточнюючий розрахунок 02.02.23 до декларації за 09.21- до сплати 6000+180 (3% штраф). 180 грн. сплатимо до…

У грудні 2023 нами був придбан Генератор(для перепродажу) у ФОП (не пл ПДВ), відвантажили з ПДВ своєму Контрагенту(кінцевий споживач). Податкова накладна вихідна зареєстрована. Треба зараз робити коригування ПДВ(знімати )? Ще, які документи підтверджують пільгу ПДВ. Дякую…

ТОВ. на заг сист .ПДВ. придбали спеціально для військомату основні засоби - причепи з пдв. і передали в користування. акт передачі маємо. потрібно нараховувати ПН 198.5? чи все ж ні? ввести в експлуатацію як власні осн засоби ? як обліковувати на термін користування не нами…

Доброго дня.ФОП зібрав тепловий насос з куплених матеріалів. Продаємо готовий виріб - тепловий насос. Який код УКТ ЗЕД обрати при реєстрації ПН? УКТ ЗЕД теплового насосу чи УКТ ЗЕД найдорожчого компонента, з якого складений насос?В даному випадку - це компресор.
Виникає на…

Доброго дня. Не можу зрозуміти чи підпадають під блокування(моніторинг) зараз податкові накладні виписані на Неплатника, якщо сума ПДВ перевищує 5000 грн, адже раніше згідно наказу Мінфіну від 13.06.2017 р. № 567. Згідно з п. 5 цього наказу вони не мали підпадати під блокування…

Доброго дня! ТОВ- платник ПДВ, вид діяльн. - надання послуг(ДКПП 7733) , здійснює разову операцію,продаж повністю замортизованих ОЗ(серверів), складена ПН на покупця - неплатника ПДВ, вказали в ній УКТ ЗЕД (8471),питання в тому, чи не буде заблокована ПН, якщо сервери самостійно…

Доброго дня, Максимальний передбачений у законодавстві строк для реєстрації податкової накладної та розрахунку коригувань до неї – 1095 календарних днів. Право на включення до податкового кредиту покупцем - 1095днів, з 01.01.2022 протягом 365 від дати виникнення податков…

Підприємство списує 1) ОЗ (рахунок 105), 2) МНМА (рахунок 11, інструмент) 3) НА (рахунок 12).
Чи треба нараховувати компенсаційне зобовязання з ПДВ…

Доброго!Щодо таблицьПДВ питання:подала та їх 10.01.23р.,18.01.23р. і т.д. мало того ,що відповідь прийшла не через5роб.днів, а пізніше-24.01.23р.відмінили їх26.01.23р. (надавалися всі скани та пояснення, достатні для прийняття таблиці пдв);
1) чи є інструмент отримання…

Підкажіть, чи можливо скласти РК на зменшення ПЗ за 06/2022 р. у 02/2023 з типом 103, якщо помилково задвоєно суму ? Тобто "-" невірна сума "+" вірна. Як це показати в уточнюючій? Чи буде штраф…

Добрий день. З метою оподаткування ПДВ програмна продукція є послуга , чи товар? Як оподатковується ПДВ операція при експорті програмної продукції…

При составлении итоговой НН за день (на продажу сигарет конечному потребителю в магазине), Нужно ли расшифровывать всю номенклатуру проданных товаров, их количество, цену и код УКТЗЕД? или можно по группам товаров, которые отвечают определённому коду ? какой штраф за заполнение…

Доброго дня. 15.12.22 придбали наступний товар для перепродажу 1) вилка силова-код УКТЗЕД 8536699090, 2)Розетка силова, розетка з заземленням -код УКТЗЕД 8536699090,3)диференциальний автоматичний вимикач -код 8536201000, 4)захист від перенапруги код 8536303090.Постачальник…

Доброго дня, підкажіть будь-ласка, що потрібно зробити підприємству щоб попасти в автоматизований моніторінг відповідності по пункту 2 обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, поданих для…

Доброго дня!Підприємство займається електромонтажними роботами(КВЕД 43.21). Підписуються договори підряду та Договірна ціна, у якій розшифровка вартості комплексу робіт (роботи та матеріали для їх виконання). Закуповуються електротехнічні матеріали, які звільненні від ПДВ…

Доброго дня! Підприємство на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, має намір перейти на ЄП 2%. Підприємство очікує проплату з держказначейства актів, що були підписані , будучи платником ПДВ (загальна сума включає 20% ПДВ). Якщо кошти зайдуть, коли ми перебуваємо на ЄП…

Добрий день,підкажіть будь ласка,попередній бухгалтер Дод.2 до податкової декларації подава не розписуючи по місяцях,здати зараз уточнення,чи не чіпати,і чи є за це штраф?Дякую…

ТОВ загальник 13.12.23 року отримало аванс від
покупця за акумулятори електричні, літій іонні (код товару УКТЗЕД
8507600000). Зареєстрована ПН з кодом 903, код пільги 14060544.
Зазначений товар імпортовано у січні 2023 року. Під час оформлення
розмитнення…