Добрий вечір! Підприємство займається постачанням обладнання та пристроїв для фільтрування або очищення води, а також постачанням очищеної води. Починаючи з листопада 2022 року на підставі ПКУ та Переліку 224 позиції з кодом УКТ ЗЕД 8421 21 00 00 були звільненні від…

деякі постачальники починаючи з лютого 2022року і на протязі 2022року не зареєстрували в ЄРПН податкові накладні(деякі були заблоковані) на кошти ,які підприємство їм заплатило як предоплату.На протязі якого часу постачальники мають зареєструвати податкові накладні щоб…

Добрий вечір! Будь ласка допоможіть правильн заповнити додаток №1 до уточнюючий деклараціі.
В червні місяці бухгалтер допустив помилки: 1. Податкове зобовязання було поставлена сума ПДВ-2500 (накладная не була зареєстрована в додаток № 1 поставили), а треба було ПДВ -5000…

Як виправити помилку, ПН зареєструвала не по першій події - відвантаженню продукції в лютому 2022р., а по другій події надходженню коштів 30.12.2022р. В декларації за грудень ПЗ сплачені в повному обсязі. Підкажіть чи правельний порядок моїх дій:
1) Скасовую податкову за…

Як ТОВ відобразити додатково податкові зобов’язання які виникли 15.02.2022 в декларації за лютий 2022р., за якими не було складено і не зареєстровано ПН та не сплачено до бюджету ці зобов'язання. Підкажіть чи правильний порядок дій:
1) Донараховуємо і сплачуємо податкові…

Підкажіть,будь ласка, відправити податкові накладні на реєстрацію за другу половину січня я можу 15.02.23, чи це потрібно зробити до 15.02( тобото останній день реєстрації 15.02 чи 14.02)…

Хочемо закритись За 2022 р доходів не було, виник податковий кредит по ПДВ. Сума ПДВ 10900 грн Дзвонили у податкову ,сказали ПДВ не повертають , треба нам зробити зведену податкову причина 13 , на умовний продаж на самого себе з ІНН 600000000000 на суму постачання 54 тис ПДВ 10…

Дата_1 Надійшло кілька авансових оплат ( 80% вартості) по рахунку, виписані податкові накладні.
Дата_2 Підписана додаткова угода, змінили ціну поставки.
Дата_3 Проведена остання (до 100% вартості) оплата із врахуванням зміни ціни.Виписана податкова накладна (із новою…

20.09 передоплата за товар 20000,00(виписано ПН), 27.09 видаткова накладна на 20000,00
14.11 повернення товару 20000,00. Повернення коштів 20.12.22-5000,00, 26.12.22-5000,00, 27.12.22-10000,00. Якою датою правильно виписати РК?. Якщо виписати РК 14.11 на 20000,00, то…

Н.н от 20.01.2022 р біла зарегистрирована 25.12.2022, на момент регистрации біл предусмотрен штраф за несвоевр. регистрацию 40%.
с 08.02.2023 изменились штрафі и за просрочку от 61 до 365 дн. штраф стал 15%.
на 13.02.2023 ППР еще не віписана. Какой будет применен…

Н.н от 20.01.2022 р біла зарегистрирована 25.12.2022, на момент регистрации біл предусмотрен штраф за несвоевр. регистрацию 40%.
с 08.02.2023 изменились штрафі и за просрочку от 61 до 365 дн. штраф стал 15%.
на 13.02.2022 ППР еще не віписана. Какой будет применен…

Добрий вечір! Підкажіть, будь-ласка, заблоковано податкову накладну в січні 2022р. Надано-пояснення - не розблокували, подано скаргу - відмова. Потім війна і тільки зараз за ню згадали. Чи можна зараз подати позов до суду ? І що буде, якщо не подавати…

ФОП загальна система,платник ПДВ,роздрібна торгівля підакцизними товарами,заключив договір із ПрАТ"Київстар" на послуги рухомого(мобільного)зв'язку як підприємець,але ці послуги використовує особисто,(не в підприємницькій діяльності).Оплату здійснює з власних коштів(не з…

Доброго вечора. Наша компанія платник податків на загальних умовах, надає в оренду приміщення в ТРЦ. Ситуація: Орендар 1 має передоплату по оренді (з ПДВ) в сумі 1,2 тис. грн. Орендар1 достроково припинив договір оренди та по Договору про відступлення права вимоги передав свою…

Добрий день! Постачальнику було заблоковано податкову накладну від 08.12.2022, яку розблоковали 24.01.2023. До цієї податкової накладної було складено негативний розрахунок коригування, який покупець зміг зареєструвати 10.02.2023. У якому періоді покупцю необхідно включити до…

Доброго дня. Підприємство помилково сплатило пдв на основні реквізити з карточку Підприємства, а не на електронний рахунок. Чи можна виправити цю помилку і як це зробити? Дякую…

Доброго дня. ТзОВ платник ПДВ отримав кошти міжнародної технічної допомоги та має всі документи(план закупівель, реєстраційну карту проекту, свідоцтво).15 грудня, надійшли кошти на що ТОВ скористались правом на пільгу ст197.11ПКУ та зареєстрували ПН з кодом ставки 903. Чи…

Доброго дня. За "проханням" податкової зареєстрували податкову накладну на умовний продаж. Тепер ситуація змінилася і ми шукаємо шляхи як її анулювати? Чи можна оформити розрахунок-коригування на умовний продаж? Якщо так, то який код причини треба вказати…