Постачальнику призупинили реєстрацію ПН і ми не отримали податковий кредит, сума велика ПДВ більше 1млн, тому ми не можемо виписати ПН на нашого покупця, хоча оплату ми отримали. Які наслідки, якщо ми не покажемо НО та НК, за січень, а потім подамо уточнюючу декларацію з ПДВ…

Доброго дня! Підприємство надало таблицю даних платника ПДВ , яка була врахована, але податкова почала блокувати НН, вибірково п.1. Критерії ризиковості операції, які можуть бути причини? Я так розумію, що таблиці недостатньо? Які поради в даному випадку…

Добрий день! В грудні 2022 фірма була неплатником ПДВ отримала кошти як аванс за роботи, які були виконані в січні 2023 і з січня 2023 фірма стала платником пдв, питання: акт виписувати з пдв чи без? Чи виникає тепер необхідність реєструвати податкову накладну, але ж перша подія…

Доброго дня . Складено дві однакові ПН. Одна не платнику ПДВ - зайва. інша платнику ПДВ - правильна. Коригую не платнику ПДВ ,причина 301. Податкова повертає - (порушено вимоги п.192.1 ст.192 ПКУ щодо визначення сторони, яка повинна здійснювати складання та /або направлення на…

На протязі місяця було кілька оплат за товар, на загальну суму за місяць-10 000,00. В останній день місяця відвантажено товару на 9 000,00. Постачальник виписує зведену ПН останнім днем на 9 000,00, та ще одну ПН (також останнім днем) але вже без позначки зведена на 1000,00…

Був зроблений і поданий перерахунок частки Д6 за 2022 рік
Чи потрібно примінити цей коєфіцієнт у періоді січень 2023р…

Добрий день. Була виписана податкова накладна, її реєстрацію зупинили. Потім з'ясувалось, що вона виписана помилково - невірна сума зобов'язань, ця накладна не потрапила до декларації ПДВ. Була виписана вірна пн, яка включена до декларації та зарєєстрована. Податківці кажуть,що…

Доброго дня!
ТОВ на загальній системі оподаткування минулого року придбало квартиру у фіз.особи без ПДВ, сплатили ПДФО, ВЗ та збір з операцій купівлі-продажу нерухомості. Квартира ніяк не використовувалась, тепер потрібно її продати. Підкажіть будь ласка, чи правильно я…

Добрий день! Підкажіть будь ласка, ПН виписана 11 січня була заблокована, і за рішенням комісії розблокована 14 лютого, то ми її не включаємо в січневу декларацію, так як вона зареєстрована із запізненням…

Добрий день! Як відобразити в декларації ПДВ придбання послуг у нерезинта, податкову накладну складали с кодом 14, надалі цю послугу використовуєм у звільнених операціях та зареєстрували податкову на умовний продаж…

Постачальником була виписана ПН в лютому 22 р. Подана на реєстрацію до 15.07.22р. Заблакована. В який строк потрібно подати документи на розблокування, щоб покупець мав право на ПК…

Добрий день.В березні 22р включ в Декларацію ПК на 410 тис.незареєстрований в ЄДР. В системі ліміт на цю суму було знято. ПН так і не зареєстрована на сьогоднішній день, операція не відбулась, гроші повернули постачальнику. З 01 04 по 31 12 202р ТОВ знах. на 2% ЄП. В січні 23р…

Податкова накладна від постачальника за листопад 2022 р. заблокована та розблокована у грудні 2022 р. Чи можна її включити до податкового кредиту в декларації з ПДВ за січень 2023 р., а не робити уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за листопад 2022 р…

Списисуємо основний засіб, який використовувався в неоподатковуваних операція. Дозвіл на спання затверджений обласною радою. Чи повині ми зробити ПН на цю операцію…

за який місяць я ще можу включити в декларацію ПК за лютий 2023р…

Ми ТОВ платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ. Оплатили ФОПу 3 група, ЄП, не платник ПДВ авансом за послуги 150 000,00 грн в серпні 2022р. Але ФОП помер, не надавши послугу. Цю суму потрібно поставити в дохід? і нарахувати 18% податку на прибуток. Чи…

ТОВ,чи можу я зараз врахувати в податковий кредит ПН зареєстровану15.11.2021…

Доброго дня, ТОВ в 2022 році продавало продукцію власного виробництва за ціною нижчою за собівартість. Робило донарахування ПДВ з типом причини 15.Підскажіть, чи можна скасувати донарахування і як це правильно зробити…

Доброго дня. Будь ласка допоможіть розібратися, як КНП платнику ПДВ правильно відобразити звітність з ПДВ та правильно скласти й зареєструвати РК до зведеної ПН, якщо з ПДВ пільгова діяльність? Постачальник газу надіслав коригуючий акт, де зменшив кількості природного газу…

Добрый день ! В 2022 году нам заблокировали несколько Расчетов корректировок. Мы получили Решения об разблокировке этих корректировок.Однако в реестре они так не были зарегистрированы.Корректировке составлялись на возврат денег покупателю(уменьшение наших обязательств)…