Доброго дня. Хотіла Вас запитати, як потрібно відображати зупинену податкову накладну в Декларації по ПДВ, а саме чи треба її включати до Таблиці 1.1 Додатку 1, як незареєстровану…

Добрий день, запитання по реєстрації платником ПДВ. Підприємствоне було платником ПДВ. Не побачили момент подолання межі в 1 млн. грн. Зараз при формуванні звітності по податку на прибуток це побачили. Яким чином тепер вчинити, адже необхідно було зареєструватися платником ПДВ…

Підприємство відповідало критеріям безумовної реєстрації ПН, але в грудні було зупинено реєстрацію 18 ПН. Було подано тблицю з поясненнями. Її враховано і 17 було зареєстровано 11.01.23р. автоматично. Але при реєстрації податкової за лютий 23р. знову була зупинена реєстрація , з…

Добрий день! ТОВ загальна система, платник ПДВ. В періоді 2020-2021рік, виникла помилка, і з того часу при формуванні оборотно-сальдової відомості по рахунку 6411 кінцеве сальдо не співпадає з даними декларації по ПДВ: сума до сплати ПДВ менша по декларації, ніж залишок по К-ту…

Підприємство веде облік ПДВ по касовому методу. ПН контрагентом зареєстрована в травня 2022р., а оплачена в липні 2022р. До податкового кредиту підприємства дана податкова наклдана взята в січні 2023р.. Чи мало підприємство право включати її до декларації за січень чи дії…

Добрый день! Такой вопрос. Предприятие в 1 квартале на общей системе с НДС составило акт с бюджетной организацией. НДС не начисляло , кассовый метод. Проводка Дт 703 Кт 643. Во 2 и 3 квартале 2022 г. было на едином налоге 2% и получило в этот период денежные средства по этому…

Чи зобов'язане підприємство - постачальник (платник ПДВ) розблокувати виписані та заблоковані податкові накладні і яка може бути відповідальність, якщо цього не зробити…

ТОВ (платникПДВ) імпортувало товар, митниця виписала тимчасову ВМД.
Потім ТОВ здійснило продаж імпорт. товару за ціною нижчою за собівартість, тому було виписано 2ПН:звичайну та на суму перевищення.
Через кілька місяців митниця оформила додаткову ВМД,у якій зменшила…

Підприємство заповнює додаток 5 до декларації з ПДВ , вказує пільгу14060435. Із цією пільгою продаємо товари, як придбані для подальшого продажу , так і товари, отримані на комісію. Чи потрібно для розрахунку пільги по ПДВ в графу 8 додатку 5 до декларації з ПДВ до обсягу…

Підкажіть, будь ласка, в якому місяці, в січні чи в лютому 2023р., можна зменшити податкові зобов`язання в Декларації по ПДВ, якщо Розрахунок корегування розблокували нам 07.02.2023р., а був на реєстрацію направлений іще в листопаді 2022р. Чи правильно буде в Декларації за…

Доброго дня, в Декларації з ПДВ помилково поданий Додаток 1 (розділ 2),замість Додатку 5, як виправити , які наслідки…

Доброго дня. На все що ми купуємо, робимо умовний продаж керуючись статею 198.5. Ми не робимо розподіл на оподатковуванні і неоподатковуванні операції. Увесь Пк який приходить ми повертаємо повнісю умовним продажем. До декларацї подаємо додаток 1 і дадаток 5. Чи маємо ми…

Отримали відмову в реєстрації 2-х податкових накладних в одну дату. Як правильно надати пояснення в ДПС: на кожну податкову накладну окремо, чи одне пояснення на обидві ПН. Послуги надавались однакові різним контрагентам…

Доброго дня. В податковій накладній зробили декілька помилок- невірно зазачили "зведена", невірно зазачили назву номенклатури і одиницю виміру по одній позиції. Як покроково виправити ці помилки в розрахунку коригування? Ціна і сума не міняється…

Добрий день. Чи можно включати в Податкову декларацію з ПДВ за січень 2023 р. податкові накладні за другу половину січня (наш податковий кредит), зареєстровані в період з 16.02.2023 по 18.02.2023 р…

Добрий день. Чи вважається декларація (будь яка) дійсною коли вона подана у вихідний чи святковий день. Чи податкова може визнати її недійсною потім? Бо квитанція про прийняття сервер пришле але питання стоїть що квитанція зареєстрована в не робочий час. Або до прикладу якщо…

Відображення в бух.обліку ПДВ при купівлі бензину для генератора, компенсація по чеку через авансовий звіт сума чека 1529,70грн в т.ч ПДВ 7%=100,07грн, податкову невдалось отримати, зависла сума 100,07грн на рах.6442, які варіанти її закрити, чи можна віднести суму ПДВ(без…

Доброго дня! Зареєстровано податкові накладні на виконані роботи , змінюється (Ціна і кількість) виконаних робіт (сума залишається) , треба робити розрахунки коригування ? Чи маємо право ми включати податкові накладні без коригування в податковий кредит деклрації, якщо акти…

чи призводять помилки в податковій накладній (особливо найменування) до того, що податкову накладну можуть признати недійсною і втратити податковий кредит? і які помилки в податковій накладній призводять до втрати податкового кредиту…

доброго дня. в податкових накладних номенклатура написала росіською, і взагалі заповнювати найменування товару можна російською? чи є це помилкою, що призводить до недійсності податкової накладної…