Ми медичний заклад КНП. В нас є звільнені від ПДВ операції і є операції з ПДВ. В нас дуже мала частка оподатковуваних операцій, тому ми не користуємося ПК роблячи умовний продаж повністю на все що купуємо з ПДВ. В ПН умовного продажу вказую : (зведена ПН -1; тип не видачі…

Заблокували податкові накладні , суд вимагає витяг з реєстру податкових накладних, Підкажіть будь ласка як отримати витяг з єдиного реєстру податкових накладних ?
Ви мені відповіли але такого запита в електронному кабінеті нема. Пропишіть алгоритм якщо можете. Відповідь…

Доброго дня. В нас медичний заклад КНП.В нас є операції звільнені від ПДВ, і є операції з пдв.Оподатковуваних операції дуже мало, тому ми вирішили не користуватися податковим кредитом і робимо 100% умовний продаж по статті 198,5. Чи правильмо ми діємо?Чи обовязково нам робити…

Підскажіть постачальник зареєстрував в січні 2023 податкову накладну за листопад на передоплату. Відгрузка була у 22 грудня. Постачальник робить нульове РК 22.12.22 на зміну номенклатури. Цей РК він реєструє 07.02.2022. Нульову РК я не відображаю в декларації. Але як бути з…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо подаєш уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ, потрібно продублювати додаток 1, який не містить помилок? Помилка полягає в тому, що не було своєчасно подано додаток 5. Дякую за відповідь…

Підприємство підписало 3-стор. договір генпідряду первіряти належне викон. робіт по влаштуванню вертиляційних систем. Послуги генпідряду 3% сплачує не замовник, а підрядник. В договорі прописано 3-стор акт приймання робіт, але в акті не вказно 3% для генпідрядника. Чи потрібен…

Придбали товари (знищувач для документів, навушники) з ПДВ, та сувенірну продукцію без ПДВ (медалі, футляри). І передали на військову часнину. Чи потрібно реєструвати зобовязання на благодійну допомогу…

Доброго дня юр..загальна система .Підкажіть як в 20-ОПП показати придбання сервера (Основні засоби !!!!)50000,0 грн. і меблів 120000,0 в приміщення аптеки ? який тип обєкта оподаткування писати ?Найменування обєкта ,індефікатор обєкта оподаткування ?Відповідь отримала не ту…

Добрий день! Під-во отримало аванс в травні 2018р. Послугу ми не надали, і станом на 16.02.2023р. є кред. заборгованість в сумі 12000 грн, в т.ч ПДВ 2000грн.В лютому 2022р. ми надали послугу тому ж контрагенту але по іншому договору. Домовились зарахувати аванс в рахунок боргу…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо ПН на послуги від нерезидента зареєстрована з запізенням, до ПК її взагалі не взяти, чи можно у місяці в якому вона зареєстровано взять до ПК…

Добрий день! Постачальник зареєстрував РК на нуль (змінилась назва номенклатури). Назва змінилась ще в серпні 2022р., і відповідно постачальник з серпня по січень 2023р. зареєстрував рк. Чи потрібно всі ці РК показувати у декларації з ПДВ…

Добрий день Скажіть будь-ласка чи можна в деклараціі по ПДВ за 02. 2023р. включити податкові накладні за 01-12. 2020р.і 2021р.Тому що попередня бухгалтер не включила багато податкових накладних. Я вже за січень 2023р. вже здала і включила не враховані в податковий кредит за…

зареєструвала податкову накладну на неплатника, 31 січня, дата реєстрації 15 лютого, виявилося, що товар проданий платнику ПДВ, допоможіть як правильно скласти розрахунок коригування на накладну на неплатника, щоб зняти цю суму з яким кодом причини і якою датою 16 лютого, чи…

Була продажа металобрухта в листопаді 2022. Була складена ПН без ПДВ, код УКТЗЕД - 7204. Щодо нарахування ПДВ на умовний продаж за п.198.5 ПКУ,( база оподаткування = вартості металобрухту ) теж треба було скласти у листопаді? Треба робити перерахунок з ПДВ річний? І треба…

Ціна без ПДВ в акті виконаних робіт і в податковій накладній до нього відрізняється, а саме : в акті 4,34 грн., в податковій накладній - 4,33512 грн. Чи є це помилкою ? Якщо так, то будьласка , дайте ссилку на цей документ.
Дякую…

Зробили оплату Метро 3000 грн 30.12.2022. Вони на нас реєструють дві податкові накладні, хоча оплата та відгрузка була однією сумою. Відгрузка була на меншу суму, тому виникла передоплата 580 грн, саме на цей кусок вони зареєстрували другу податкову. Коли я склала дві суми…

Доброго дня, в лютому 2023 подали уточнюючі розрахунки до ПДВ звітності за декілька місяців ще за 2021 рік, яким чином відображати такі уточнення в програмі для бух обліку, наприклад 1с, ручними проводками, чи може є якийсь інший спосіб…

Слухала семінар з ПДВ, там сказали що касовий метод по оплаті робіт за рахунок бюджетних коштів скасовано. Нагадайте, будь ласка пункт закону де це прописано…

Доброго дня! В рядку 10.4 Деки з ПДВ відображаються обсяги без ПДВ за першою подією?Дякую…

Підприємство попало в ризикові згідно п. 8 (01.06.2022 року), заблокованими стали податкові накладні починаючи з лютого 2022р. Підприємство лише через рік в лютому 2022 року подає Пояснення щодо виведення з ризикових. Якщо виводиться під-во з ризикових, розблоковуються податкові…