ДД, у грудні 2022 рядок 21 складає 960 тис. грн. У лютому 2023 виявлено помилку за грудень 2022, треба зменшити рядок 21 на 20 тисяч. грн., що впливає на рядок 18 декларації за 01.2023. УР за 12.2022 буде подано 17.02.2023, тобто до граничного строку подання декларації за січень…

Добрий вечір! Платник ПНП,ПДВ у 2021проводив операції за 20% та 0%. У 2022 діяльності не здійснював. 29.12.2022 анульовано свідоцтво ПДВ. За 12.2022 подано декларацію по ПДВ, у якій нараховано умовний продаж по ОЗ, що у залишку на 31.12.2021 по фін. звітності та задекларовано до…

Податкові накладні (податковий кредит) заблоковані в жовтні і листопаді 2019р. Підприємству-постачальнику так і не вдалося їх розблокувати. В який термін підприємство-покупець може списати на витрати суми ПДВ по вхідних заблокованих податкових накладних (податковий кредит)…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи можеи ТОВ, що займається перевезеннями вантажів створити один Акт наданих послуг вкінці місяця по перевезенннях, які здійснювалися регулярно протягом місяця згідно заявок та ТТН і виписати відповідно одну ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ?
Дякую…

Юр.особа на загальній системі, списали основні засоби, які ще повинні амортизуватися, тобто з залишковою вартістю. Нам потрібно нарахувати зобов'язання по ПДВ (умовний продаж). Як правильно заповнити таку ПН по осн. засобам? І які ще можуть бути податкові наслідки при такій…

Доброго дня
В кабінеті, в розділі
СЕА ПДВ - Реєстр операцій - (колонка -Сума переплат)
У мене є 1000 грн.
Що це за переплата? вона має відобрадатись в бух-ї на якомусь рахунку? І як нею можна скористатись? І в розділі «Стан розрахунків з бюджетом»…

Підкажіть, будь ласка, чи є порушенням чинного законодавства, формування двох податкових накладних , якщо у банківській виписці одним платажем була надіслана передплата , але по двох різних рахунках ? Дякую…

Доброго дня. В декларацфю з ПДВ за грудень 2022 було помилково включено незареєстровану вихідну податкову. Як правильно виправити помилку…

ТОВ. Нам надішло від ДПС податкове повідомлення-рішення від 26.01.2023. Згідно акту перевірки у декларації за 10.22 було завишення від'ємного значення на суму 1623,00 грн. Висновки: протягом 10 робочіх днів сума завишення від'ємного значення на суму 1623,00 грн підлягає…

Добрий день! В січні набули чинності Закони України від 13.12.2022 № 2836-IX і № 2837-IX. Не можу зрозуміти, вони тільки для "безПДВшних" розмитнень, чи й продажів без ПДВ? з якої дати треба їх застосовувати? Дякую…

Як заповнювати строку 10.4 декларації з ПДВ ( також по першій події рахуємо)…

Товариство, платник ПДВ, у 02.2022 року, до початку війни, передало на відповідальне зберігання металобрухт. В договорі та акті передачі ціну зазначили з ПДВ, оскільки підстав для застосування звільнення відповідно до п.23 підр.2 розд.ХХ ПКУ не було, Перелік відходів затверджено…

Доброго дня.
Підприємство єдиноподатник. З 01.01.23 працюємо з ПДВ.
Займаємось автотранспортними перевезеннями. З 01.01.23 міжнародні перевезення. За січень 2023 перша декларація по ПДВ. Єдина операція включена у ПЗ послуга по міжнародним перевезенням, податкова…

Доброго дня!
Чи працює для податкових накладних складених за другу половину січня 2023 р. продовження строку реєстрації ПН + на 3 к.дні. І чи можу я, як покупець, поставити в кредит січня таку ПН (реєстрація 16.02.2023). Дякую…

Доброго дня! Підскажіть є семінар або відео або зразок заповнення Декларації ПДВ з Додатком №5 (Операції звільнені від оподаткування)…

Розрахунок коригування до податкової накладної на зменшення податкових зобов'язань за грудень зареєстрували з запізненням вже в кінці січня. В декларації за грудень це зменшення не відобразили. Як правильно: після реєстрації коригування подати уточнюючу декларацію за грудень…

підкажіть, будь ласка, якщо по рішенню комісії відмовили в реєстрації РК, можливо подати тільки скаргу протягом 10 днів? Якщо пройшло більше чим 10 днів вже не приймуть скаргу? І чи є ще якийсь спосіб розблокувати ці РК? Дякую…

Доброго дня! Яку частку (в оподатковуваних чи в неоподатковуваних операціях) зазначати в комірці ЧВ Додатка 6 до Податкової декларації з ПДВ за січень 2023 р. (п.199.2 ПКУ)? Де це регламентовано…

Добрий день. Вхідні податкові накладні (податковий кредит) від 01.2022. Чи можна включити в декларацію 01.2023, чи потрібно уточнити декларацію за 12.2022. Правило 365 днів як рахувати. Дякую…

Вітаю. На підприємстві в січні 2022р. був придбано паливо за кошти. Сума ПДВ по чеку складає 460грн. Податкової накладної немає. Підкажіть, будь лавка, чи можна і в якому періоді можно включати в ВИТРАТИ суму ПДВ по чеку: в січні, через 365днів…