У ТОВ є невідповідність в обліку суми від"ємного значення по рахунку Дт 6412 і Декларацією ПДВ- рядок 21 за рахунок округлень до гривень без копійок в додатку 2. Питання: чи допускається така різниця і що можна зробити в такій ситуації? Дякую…

Підкажіть будь ласка релігійна організація отримала гуманітарну допомогу у розмірі 1 800 000 за 2022 рік. Чи потрібно реєструватися платником ПДВ…

Постачальник в жовтні 2022 року виписав помилкову податкову накладну на поставку, якої не було. Наше підприємство таку накладну не включало собі в податковий кредит та не відображало в декларації. В лютому 2023 року постачальник буде реєструвати розрахунок коригування. Питання…

Добрий день.
Підскажіть будь ласка, який документ є підтвердженням того що філія зареєстрована і їй присвоєно номер філії? Нас цікавить саме номер філії, положення про філію нам надіслали. І чи маємо ми право використати податковий кредит, за ПН виписаною головним…

Доброго дня. Допоможіть , кидаю на реєстрацію ПН ,програма висвітлює зеленим КОД УК ТЗЕД 3926909790 підлягає під критерію оцінки ризиків. Які мої дії…

Підприємство платник ПДВ. Протягом 2022 року були операції що не є обєктом оподаткування (п.186.3, ст.186). Як потрібно було заповнити додаток 6 до декларації ПДВ за грудень…

Надайте будь ласка відповідь на наступне запитання : Чи маємо право на податковий кредит з новорічних дитячих подарунків ? Чи маємо одночасно нарахувати зобовязання як умовний продаж ? Дякую за відповідь…

Доброго дня, що означає напис в ел. кабінеті в розділі СЕА ПДВ , Реєстр операцій, напис Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку і сума ? У нас є заблоковані податкові раніше, що потрібно робити можливо…

в декабре 01.12. 22г поставщик выписал и зарег.НН на без НДС-ый товар с НДС-ом, ошибся в январе я зарегила их РК виписанную от 02.01.23г (дата рег.25.01.23) на сум: -1821,60. включить эту РК в УР к декларации за Декабрь 22г нужно в стр 14 столбец 5 и 6-правильно? в стр.18 будет…

Доброго дня, як відобразитив 1С подію по ПДВ: було повернення товару від покупця, але при відвантаженні цього товару податкова накладна була зупинена, відповідно РК на повернення не складалося, так як покупець податковий кредит не отримав.Дякую…

Дорий день. чи потрібно заповнювати табл 2 дод 5 декл з пдв в періоді коли були отримані аванси на пільгові операції та зареєстровано пільгову ПН? чи дод 5 подається лише в тому періоді коли буде поставка пільгового товару…

Наше юр.лицо плат-к НДС получало услуги от перевозчика услуги перевозки ежемесячно весь 2022г. Перевозчик плат-к НДС все НН зарегил. Мы подали таблицу данных по НДС и нам ее неврахували в связи с тем, что перевозчик рисковый, гни требует чтобы мы сняли НК по этому перевозчику и…

Доброго дня! Я звертався з запитанням про відображення сум відмовленого бюджетного відшкодування ПДВ в податкової декларації і в додатку 2. Відповідь надана, але не зовсім ясно, як бути з додатком 2? Зазначено- "Якщо у цій декларації буде заповнено ряд.21, він розшифровується у…

Потрібно повернути товар постачальнику,який в мене помилково списаний в 2022 році,а є інший з такою ж характеристикою,але з іншою ціною і іншим УКТЗЕД( менеджер помилився,коли давав дані). Товар з ПДВ,тобто буде РК. Як краще вчинити в такій ситуації,ніколи не стикалась. Провести…

Добрий день!
Згідно ст 188. п.1 база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчою за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються…

Забудовник власник земельної ділянки, платник ПДВ,по договору надає земельну ділянку для забудови другій юрособі, взамін отримує майнові права на частину житлових приміщень, по договору продає майнові права юрособами та фізособам, отримує 100% попередню оплату за передачу…

Доброго дня .Плата за понаднормативний простій —в договори визнано штрафом. Суми, які замовник виплачує за понаднормативний простій, не обкладаються ПДВ. Адже згідно з п. 188.1 ПКУ до складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів і пені)…

Постачальник податкові нак. виписані липень,серпень 2020 розблокував через суд в липні 2022р. коли ми мали право відобразити це в подат.кредиті…

Підприємство -продавець не зареєструвало вчасно податкову накладну. Директор та бухгалтер звільнилися. Зараз новий бухгалтер не може зареєструвати податкову минулим періодом. Які наші дії як отримувача податкової накладної…

Підприємство закупило працівникам подарунки з ПДВ.600 грн. Підприємство здійснює розподіл вхідного ПДВ. Чи вхідне ПДВ по подарунках також розподіляти…