Добрий день. Чи можно подавати уточнюючу декларацію з ПДВ за 2021? Є помилки в рядку 10.4, хотілося б виправити…

ТОВ було розмитнено без ПДВ в лютому 2023р. товар з назвою групи в МД «Запобіжники плавкі для сили струму від 10А до 60А, що використовуються у транспортних засобах», назва товару «запобіжних, арт. ….» і кодом УКТ ЗЕД 8536105090. Чи вірно те, що цей товар було розмитнено без ПДВ…

Товариство надає 2 послуги, по коду ДКПП 61.10 та 43.21. Продукцію не виробляємо. Як правильно подати таблицю даних ? у таблиці 4 графи. у першій порядковий номер 1, у другій ставлю свій код 61.10 , у третій товар що придбали 8544700010, четверта графа пуста. Далі у другому…

Добрий день. Податкова скасувала реєстрацію ПДВ. Що робити з від'ємним значенням ПДВ згідно раніше поданих декларацій? Яким чином списати залишок по 6412 рахунку…

Підкажіть,будь ласка,ТОВ на загальній системі,на одну хозооперацію в жовтні 2022р. помилково зареєстрували дві ПН з різними номерами-їх заблокували(одну розблокували по рішенню комісії,а іншу автоматично)-в деклараціїї за 11.2022р.-відобразили одну ПН,а на ту що розблокували…

Добрий день.
Якщо не зареєструвано на Неплатник (кінцевий споживач) реалізацію товара БЕЗ ПДВ. Який штраф? та чи потрібно подавати уточнення…

Підкажіть, будь ласка, ТОВ на загальній системі, поповнили рахунок ПДВ 17.02.2023р., для збільшення ліміту на 170000грн.,для реєстрації ПН, 20.02.2023р. подали декларацію по ПДВ за січень2023р., чи потрібно в такому випадку знову сплачувати суму вказану в декларації після її…

В один день пройшли 3 попередні оплати за товар по одному договору. Чи можу я виписати одну податкову накладну на загальну суму? Чим дане питання регулюється…

Добрий день. У 2021 році на рахунок ПДВ (14010100) було помилково сплачено 1900 грн. У 2022 році вони автоматично списалися на заборгованість зі сплати ПДВ. При складанні балансу чи потрібно десь вносити дану суму, бо не сходиться саме на 1900 грн. Дякую…

Доброго дня.
В травні місяці була зроблена передоплата 50% за послуги, на передоплату виписана податкова накладна. У липні 2022 виписаний акт на 100% та зареєстрована податкова на повний об’єм послуг. Коригування на зменшення об’єму послуг по липневій податковій виписано…

Добрий ранок, Підкажіть будь ласка чи потрібно робити розподіл вхідного ПДВ, якщо при утилізації обладнання утворився брухт чорних та кольорових металів на постачання яких діє пільга з ПДВ. Організація займається тим, що здає приміщення в оренду. Всі операції, в тому числі ті в…

Добрий день! Перед розблокуванням податкової накладної краще подати таблицю даних з додатками.Чи можна відображати в таблиці даних платника податку на додану вартість коди і за товар, і за послуги в одній таблиці…

Добрий ранок. до декларації за ПДВ додаток 1 включила помилкову податкову накладну, яка була заблокована. відправила листа до дпс, що це податкова помилкова. Зареєструвала правильну з запізненням. як мені тепер помилкову прибрати з додатку 1 та із суми перевищення…

Первинний боржник отримав послуги від кредитора, включив до ПК суми з ПДВ. Договором переуступки заборгованість переведена на нового боржника, який здійснив оплату кредитору.
1. Чи повинен первинний боржник відсторнувати такий ПК, через нарахування компенсуючих зобов'язань…

Первісний боржн. має товарну заборог.120грн перед кредитором. Перв.боржн. отримав вимогу від кредитора поверн.аванс. По дог.переуст.борг 120грн переводять на нового боржн. Новий боржн. зобов'яз. повернути 120грн кредитору. Між первин.боржн. і нов. боржн.заборг. закрив.акт…

ФОП платник єдиного податку, 3 група за ставкою 3% , платник ПДВ. За період з січня 2022 року по січень 2023 року не було замовлень,(об'єкта оподаткування). Декларації з ПДВ за цей період подавали з прочерками- нульові! Декларацію з єдиного податку за 2022 рік також здали з…

Доброго дня. У 2020 році ТОВ надавало послуги за договором підряду, а саме встановлювали програмне забезпечення для обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації. У 2023 році замовник виявив недоліки, склав дефектний акт, та 01.02.2023року прислав нам Претензію про…

Чому не розблоковують ПН, на які була подана таблиця, які згідно закону повинні були розблокуватися 11 січня 2023р…

Доброго вечора. Чи потрібно нараховувати умовні зобовязання по ПДВ при передачі товарів ЗСУ, які документи необхідно оформити для підтвердження операції з безкоштовної передачі товарів ЗСУ…

Добрий день! Господарство реалізує продукцію власного виробництва у лютому 2023 року. Собівартість 1 тони вирощеної сільгосппродукції (соняшник) за 2022 рік складає 14588 грн( без ПДВ). Закупівельна ціна згідно договору складає 13158 грн (без ПДВ). Чи потрібно виписувати…