Мне нужно откорректировать декларацию декабря 22г, уменьшить в ней кредит на сумму РК : -1821,60грн (виписанную от 02.01.23г (дата рег.25.01.23)) . В УР к декларации за Декабрь 22г я показываю ее в стр. 14 столбец 5 и 6, в стр.18 будет +304, - это ПРАВИЛЬНО? а приложения к УР…

Добрий день. Чи можна включати до Декларації з ПДВ за 2023 рік , податкові накладні від постачальника, якщо дата виписки таких податкових накладних більше 1095 днів, але їх розблокували у 2023 році.
Наприклад: Податкову накладну на кредит виписано 11.2021, а розблоковано…

Доброго дня. ТОВ має заборгованість зі сплати ПДВ за грудень 200 тис грн., яку планувало закрити за рахунок від'ємного значення в декларації за січень. Однак, 20.02 на момент подачі декларації, реєстр. ліміт складав лише 7 тис. грн, які були зараховані у зменшення суми…

☺. 14.02.2023 зареєструвала податкову накладну на неплатника за 10.22, кількість днів прострочи склала 106 днів. Питання: штраф 40 відсотків такої суми ПДВ на цю суму потрібно поповнити спец рахунок? Чи інший механізм. Дякую…

☺. 14.02.2023 зареєструвала податкову накладну на неплатника за 10.22, кількість днів прострочи склала 106 днів. Поповнила спец рахунок 15.02.23. Подала декларацію з ПДВ за 10.22 15.02.23. Гроші списались зі спец. рахунка. Питання: згідно статті 124.1 ПК при затримці більше 30…

Доброго дня! ФГ планує стати платником податку ПДВ, Займається виробництвом хлібобулочної продукції. Ми повинні виписувати ПН на першу подію ( готівку по банку або відгрузку товару) платникам ПДВ, а на сьогодні ПН виписується не платникам ПДВ однією загальною сумою за місяць, чи…

Доброго дня. ФОП виконав роботи коли був на єдиному податку 5%, а оплату отримав на загальній системі коли уже став платником ПДВ. Чи треба ФОПУ на цю суму виписувати податкову накладну? Дякую…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, якщо у декларацію з ПДВ за липень 2022р. не зменшила податковий кредит відповідно РК від 31.07.2022р. і який зареєстрован 17.08.22р., треба подати уточнюючу декларацію за 07м 2022р.? Чи можно включити зменшення кредиту у періоді за лютий 2023…

якщо з 17.11.22 були зміни до деяких тоарів продаж без ПДВ, але якщо в нас на залишку є товари які були куплені з ПДВ чи маємо ми право їх продавати без пдв? та чи не потрібно тех справку про технічні підтверження товару…

Добрый день, подскажите предприятие приобрело инвестиционную недвижимость (2-х комнатную квартиру от застройщика) для продажи. Продать в таком виде не удалось поэтому был проведен косметический ремонт и разделение на две однокомнатные квартиры. Квартиры были оформлены и получены…

Добрый день. Предприятие импортер, решили разформировать артикли наборы до штучного товара. Что нужно сделать, чтоб не было блокировки налоговых? Спасибо…

☺. 20.02.23 подала поточну декларацію з ПДВ 01.23. Но був один нюанс. Складання розрахунка кориг. до ПН на неплатника від 31.01.23, який був зареєстр. 01.02.23 на зменшення, який прийняла рішення показати в декларації 02.23. Витяг від 21.02.23, де загальна ∑ перевищення…

доброго дня, підприємство на загальній системі, платник ПДВ, оптова торгівля, ( т.ч. товари "генератори, вилки....перемикачи....УКТЗЕТ 8502, 8536) -чи потрібно при заповненні Д5 "Ковідний льготний ПДВ" додавати Д6. -чи потрібно робити перерахунок ПДВ по податковому кредиту на…

П-во за 12.2022 та 01.2023 здало Декларацію по ПДВ з р.21.В лютому постачальник реєструє нульову РК на ПН за грудень датою 20.12.22(зміна номенклатури).В лютому здамо Уточнюючу за 12.2022(р.21 буде з меншою сумою)Чи треба здавати уточнюючий за 01.2023 - р 21 залишається)?Якщо…

Коли потрібно списувати заборгованість по заблокованих ПН від постачальника? На період зупинки реєстрації зупиняється перебіг строку включення в ПК. Здавалося б можна розслабитися. Але. Постачальник має строк 365 днів для подання пояснень і цей строк зупиняється лише на період…

Вітаю!
Компанія купує топливо по рахунку-фактурі один раз на місяць, оплату проводить з поточного рахунку, таким чином поповнюються паливні картки. Постачальник топлива виписує податкову накладну не по оплаті, а в кінці місяця, регламентуючи що це постачання безперервного…

Доброго дня, підкажіть будь ласка, у випадку блокування ПН, як рахується строк включення такої ПН до податкового кредиту. здати виписки ПН чи з дати розблокування? І якщо ПН була заблокована в 2020 році та її можливо розблокують в 2023, ми зможемо включити ії до податкового…

ми будемо реєструвати податкові накладні без ПДВ (за 2022 рік наприклад) БЕЗ ПДВ- у нас будуть штрафи…

Вітаю!
Реєстрацію ПН постачальника зупинено в грудні 2021р. На початку лютого 2023р. приходить рішення про реєстрацію цієї накладної за рішенння суду. Відповідно вона зареєстрована в грудні 2021р. Але реєстраційний ліміт на цю суму ПДВ не збільшився. Я її включила в…

Доброго дня! Чи застосовуються штрафи за порушення строків реєстрації РК при зміні номенклатури товарів (суми ПДВ в такому РК відсутня, тобто РК "нульова")…