19.05.16р. отримано від постачальника товар, 08.06.16р. товар оплачений, 05.10.16р. товар частково повернуто, зареєстровано рк від 05.10.16р. Після цього були поставки. Станом на зараз як нам повернути сплачені кошти, недоплатити по рахунку за слідуючу поставку, або щоб…

Яка має бути кореспонденція (щоб закрити 6441) при ситуації. Сплачено аванс постачальнику на загальній системі 6000 (Дт 3711 Кт 311 6000, Дт 6442 Кт 6441 1000) отримали податкову (Дт 641 Кт 6442 1000) Постачальник не міг поставити товар по цій предоплаті і повернув кошти ТОВ…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, тов з 06,04,22 перейшло з загальної системи на ЄП 2%. Після переходу на ЄП 2% продавало товари, що були придбані з ПДВ. Коли ТОВ повинно робити проводку Дт 6412 (ПДВ) Кт 6435 (Умовний продаж) в момент переводу товара з облагаємий ПДВ на…

Виявлена помилка в Додатку 1 до деклараціїї з ПДВ , а саме не вірно вказаний індівідуальний податковий номер.
Як скласти Уточнюючий розрахунок…

Добрий день, потрібно зробити нульове (зміна ціни і кількості) коригування до податкової накладної на покупця який був платником ПДВ на момнт виписки ПН , але зараз покупець тимчасово не платник ПДВ., платник єдиного податку по став 2%. Чи потрібно робити таке коригування,? Якщо…

Вітаю. ТОВ, платник ПДВ, в декларації ПДВ, в додатку 3 завищили суму ПДВ до відшкодування (частина ПК не відноситься до пільги), подаємо уточнюючий розрахунок. Підкажіть, будь ласка, в додатку 3 уточнюючому нам потрібно суми ПДВ з мінусом написати, які ми знімаємо, чи…

Доброго дня. У якому періоді відбувається зменшення ПЗ з ПДВ постачальника, якщо РК (на неплатника) заблокована . Датою РК і плюс у показати в таблиці 1.1 додатку 1 до декларації з ПДВ. Або не відображати в декл., а після реєстрації робити Уточнення…

Добрий день! Фірма планує купити авто із закордону у фізичної особи. Ми маємо право включити вхідний ПК згідно митної декларації у Податкову декларацію і не відшкодовувати його, так як у фірми будуть ПЗ? Перший раз з імпортом працюємо)))…

Доброго дня.У якому періоді відбувається зменшення ПЗ з ПДВ постачальника, якщо РК заблокована. Датою РК і плюс у показати в таблиці 1.1 додатку 1 до декларації з ПДВ. Або не відображати в декл., а після реєстрації робити Уточнення…

Подскажите, если НН не зарегист с 15/2/22 года в ЕРНН и если ее зарегист 23/2/23 (Cогласно п. 198.6 НKУ cуммы НДС зарегист в ЕРНН c нарушением срока регистрации, относятcя к налоговому кредиту отчетногo налогового периода, в которoм зарегистрирована в ЕРНН налоговaя накладная…

Вітаю. Прошу допомогти: П-во постійно відшкодовує ПДВ. Отримало штраф за невчасну реєстрацію. Оплатили штраф на рахунок казнач., а через 2 міс.прийшло відшкодування пдв за мінусом суми штрафу.Тобто і з рахунку заплатили і недовідшкодували-задвоєно. Інспектор по відшкодуванню…

Доброго дня)На підприємстві є не включені в ПК податкові накладні за 2020 рік які підлягали включенню до 31.12.2022 року.Чи подовженно термін включення в зв'язку з військовим станом ? Якщо ні чи має право включити ці суми до витрат, підприємство малодохідник…

ДД. Отримала від Таїси відповідь на запитання від 21.02(Якщо Ви маєте на увазі ситуацію, коли поки ще декларації з ПДВ не надані ще, то звісно і не потрібно визначати Дт641/ПДВ. Це потрібно буде робити, коли після переходу з ЄП2%, Ви будете надавати декларації з ПДВ. ). Якщо не…

Ми юр особа виробники на загальних підставах, хочемо роздати безоплатно своїм працівникам свою продукцію? Які проводки, що з ПДВ…

Пожскажите , у нас НН от 15/02/22 года не зарегистрирована и не отражена в декларации по НДС. Если мы сейчас ее зарегистрируем, какие штрафы нас ожидают по несвоевременной регистрации и уточненной декларации…

Добрий день! Підприємство великодохідник, основна діяльність торгівля електроенергією. Підкажіть будь ласка як виписувати податкові накладні, якщо наприклад: в січні місяці був імпорт електроенергії, ГТД по імпорту зайде по результату січня тільки 15 лютого, а податкові ми…

Добрий день! Два питання:
1. В лютому зробили передплату за матеріали, контрагент зареєстрував ПН. Матеріали отримали березнем. В якому місяці включати ПК до декларації в лютому чи березні? 2. Перша подія - контрагент виписав видаткову та зареєстрував ПН 31.01. Ми товар…

Добрий день! Наше підприємство реалізувало метелобрухт, який виник при списанні станка або ремонті запчастин, які використовувались тільки в господарській діяльності. Виписали ПН б/ПДВ код ставки 903. Також виписали ПН з типом причини «09», зг. п. 199.1, розрахувавши відсоток (в…

Як можна виправити наступні помилки з ПДВ. В травні 2022 року було зареєстровано зведену податкову накладну за статтею 198,5 ПКУ.Сума в цій ПН помилково була завищена на 257.00 грн. В Декларації з ПДВ за травень 2022 року показано правильні дані, тобто рядок 4.1 Декларації…

Призупинено реєстрацію ПН, пишеться, що коди товарів відсутні в таблиці даних платника ПДВ та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання товару та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Як подати…