Доброго дня. Нам за фіскальним чеком постачальник не зареєстрував податкову накладну від 07.12.2022 на бензин. Ми знаємо точно, що він її вже не зареєструє взагалі ніколи. Бо якщо вони одразу не реєструють - то це вже значить реєстрації не буде. В нас довге співробітництво з…

Податкова накладна виписана постачальником 10.12.21, а зареєстрована в ЄРПН 12.01.23 року. Чи мала я право включити дану ПН в податковий кредит в січні 2023р. ДПС стверджує, що строк 365 днів минув, проте на ПН складені до 01.01.22 цей закон не поширюється( діє правило 1095…

Може юр.особа потрапити до ризикових платників ПДВ - наприклад, якщо в зв’язку з тим, що товари/послуги придбаваються у ризикового платника…

реєстрація податкової накладної по акту надання послуг чи по даті виконаних послуг…

Доброго дня Отримала відповідь на запитання від 22.02.2023р. о 13:02 яка не відповідає на запитання: ЯКИМ чином прикрипити в пояснення документ створений «ЄЛЕКТРОННОМУ» наприклад 20 ОПП, чи договір або видаткову яка підписана в програмі цифровим підписом. На який отримана…

Підприємство бере в оренду та надає в суборенду ФОПам приміщення магазину (З ПДВ). Має субліцензійний договір на використання торгової марки (назви магазину). Якщо ми отримаємо роялті від ФОПа за користівання цією маркою (без ПДВ), чи потрібно проводити перерахунок вхідного ПДВ…

Отримали запит на ФОП від ДПС про розбіжності між зареєстрованими ПН/РК в ЄРПН і сумой доходу в декларації з єдиного податку за 2021 рік. Підкажить, як правильно скласти відповідь,на які пункти ПКУ правильно ссилатися. Бо ці показники не можуть бути однаковими, так як зовсім…

Підскажіть будь-ласка на кінець 2022р. на рах. ДТ6442,зависли суми податкового кредиту на 150 тис.від постачальника , вони не реєстрували податкові накладні з 2020 р. Компанію з грудня 2022р. ДПС зняла з платника ПДВ ,анульовано.Чи можливо списати цю суму на витрати рах.949…

ФОП на загальній системі, платник ПДВ. Основний вид діяльності торгівля продовольчими товарами. Підприємиць отримав дохід за неосновним видом діяльності, від неплатника ПДВ, здача в оренду м.кв. приміщення у розмірі 1000 грн. Який дохід показує підприємиць в Книзі доходів та…

ТОВ загальна система, платник ПДВ здійснює імпорт товарів, сплачує 20% ПДВ при імпорті. Частина з цих товарів продаються фізособам-нерезидентам з отриманням предоплати на рахунок ТОВ, вартість продаж - до 150 євро. Відправка здійснюється поштовим відправленням. Яким чином…

Доброго дня. Прошу надати відповідь. Якщо відвантаження товарів / надання послуг здійснювалось у періоді застосування платником спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 відс., а кошти за такі відвантажені товари / надані послуги отримані таким постачальником у період…

Доброго дня. ТОВ, платник ПДВ, уточнюємо додаток 3 до зменшення відшкодування. Підкажіть, будь ласка, як заповнити дані в таблиці 1 (рядок 2,3) якщо потрібно ставити суму з мінусом, бо цей рядок повинен дорівнювати колонці 6 рядку 20.2 УР і підсумковому рядку Усього колонки 7…

Доброго дня. Наше підприємство займається перевезенням пасажирів своїм автотранспортом.На транспортні засоби придбавалися акумулятори. Після закінчення терміну використання ми їх віддаєм на утилізацію іншому підприємству. Оформляєм акт прийому-передачі і виписуєм податкову за…

Списуємо аванс по Дт631 як безнадійн. Дата виникнення її 2016 р. Чи треба нараховувати умовні подат зобовязання з пдв…

ЮО з 01.01.23р. повернулась на звич.сист.оподаткування з ПДВ ,в перший звітний період в Деклараціїї ПДВ за січень відобразили умовне податкове зобов`язання на товар проданий на спрощ.системі 2% в р.4, але саму податк.накладну не встигли зареєструвати,оскільки вона дуже об`ємна і…

Доброго дня. В нас відбувся збій бази, де вівся весь облік і у зв'язку з цим податкові та декларація ПДВ не були зареєстровані часно. Які штрафи будуть нараховані за неподачі звітності? Чи можливо уникнути штрафів шляхом пояснення ситуації та надання підтверджуючих документі…

Якщо зареєструвати зараз розрахунок коригування (причина 104 зміна номенклатури) до податкової накладної нульовий, дату РК поставити 15.07.2022р. чи буде за це штраф…

Як в декларації з ПДВ зняти коригування податкового кредиту на мінус. В рядку 14 стоїть -7265, уточнений показник не ставлю нічого. В Д1 в таблиці 2.2 потрібно повторити цей мінус та поставити зі знаком +, щоб вийшло в нуль…

Виявлена помилка у податковій накладній з кодом 15, виписану на себе, як відкоригувати таку ПН? Помилка в сумі, дякую…

Вітаю. Ситуація. ТОВ загальна система, платник ПДВ здійснює імпорт товарів, сплачує 20% ПДВ при імпорті. Частина з цих товарів продаються фізособам-нерезидентам з отриманням предоплати на рахунок ТОВ, вартість продаж - до 150 євро. Відправка здійснюється поштовим…