Доброго дня. Заблокована пн, причина -обсяг послачання дорівнює або перевищує величину залишку визначеного як різниця обсягу придбання та обсягу його постачання. Таблиця даних зареєстрована в грудні, оскільки раніше були блокування, але причина інша була. Які тут документи…

Доброго дня! Укладаємо договір на постачання товару з філією не платником ПДВ. Але вона вказує нам головне підприємство, що реєстрації ПН має здійснюватися на головне підприємство, а розрахунок буде здійснюватися з філії. Та в стороною договора також виступає лише філія…

Добрий день! Пройшло 1095 днів, знайшли помилку - занижено податкове зобовязання та податковий кредит. Як нам краще вийти із цієї ситуаціі?
Дякую…

Доброго ранку! В квітні 2021 було списання зіпсованого товару, але зведена податкова накладна виписана не була. Яка відповідальність за нереєстрацію такої накладної? Якщо її зареєструвати зараз? Але в періоді квітня 2021 року…

Добрый день!
Предприятие в февральской декларации по НДС отразило НН, которая была выписана по отгрузке 21.02.22, зарегистрирована 22.06.22г. Оригиналов документов нет и не будет, так как предприятие находилось в Мариуполе, корректировку сбрасывала в Медке, отклоняют. Как…

производство.в марте месяце выпуска продукции не было и реализации тоже .можно плату за електроенергию произ территории отнести не на 949,а на 93 счет ?в виду того ,что там находилось сырье.а если на 949-то можно не начислять компенсирующие обязательства ндс ,так как выпуска…

Доброго дня. При покупці матеріалів, продавець надав рахунок, де зазначені товари з ПДВ і без ПДВ (0%). Продавець оформив дві податкові накладні: одну, де товари з ПДВ, іншу - без. При подачі нами Декларації з ПДВ, чи потрібно десь зазначати в ній ПН, де товари без ПДВ? Дякую…

Добрий день. ТОВ платник ПДВ має податкові накладні постачальників за 2021 рік зареєстрованы в ЄРПН у 2021-2022 роках або ж розблоковані у 2022 році не включені нами у ПК. Питання чи можна їх включити до ПК поточного періоду. Якщо потрібно подавати УР, то чи можна усі ПН…

Доброго дня. Підкажіть:ТЗВ розподіляються при закритті місяця на реалізовані товари. Буває так,що якась конкретна реалізація виявиться проданою нижче собівартості. Питання таке : чи потрібно після розподілу звіряти кожну реалізацію для цілі ПДВ донарахування до мінімального, чи…

Якщо чек на суму більше 240.00 грн (податкову накл. не просили виписати), пдв по ньому включаємо в собівартість придбаного товару/послуг. А якщо чек на суму менше 240.00, але підприємство не хоче відображати по чекам податковий кредит, чи можна пдв по ньому так само включити до…

Доброго дня.
ЮО, на загальній системі , не платник ПДВ, отримую платний доступ до онлайн-сервісу від Нерезидента, що знаходиться на серверах Нерезидента, і використовує його у своїй діяльності на території України.
Питання:
Чи виникає у ЮО зобов'язання…

Якщо підприємству згідно податкової перевірки ДПІ по ПДВ нарахувала штрафи на 595 1858,27грн, в картці платника нарахування проведено 23.02.2023р, яка буде нарахована пеня, якщо підприємство цей борг, зменшить за рахунок відємного значення по декларації за лютий, яка буде здана…

Якщо підприємству згідно податкової перевірки ДПІ по ПДВ нарахувала штрафи на 595 1858,27грн, в картці платника нарахування проведено 23.02.2023р, яка буде нарахована пеня, якщо підприємство цей борг, зменшить за рахунок відємного значення по декларації за лютий, яка буде здана…

Експортуємо товар нерезиденту морським шляхом, є попередня мд вказана зі збільшеною кількістю товару для попереднього оформелення в січні, 02 лютого маємо перетин кордону,корабель відплив, а остаточну і правильну мд дають 10 лютого. Якою датою складати ПН на зобов'язання…

ТОВ, общая система, плательщик НДС. По трехстороннему договору получили от плательщика НДС деньги, на которые закупили оборудование , которое актом передали военкомату. Возникают обязательства по НДС…

19.05.16р. отримано від постачальника товар, 08.06.16р. товар оплачений, 05.10.16р. товар частково повернуто, зареєстровано рк від 05.10.16р. Після цього були поставки. Станом на зараз як нам повернути сплачені кошти, недоплатити по рахунку за слідуючу поставку, або щоб…

Подскажите, совсем запутались. У предприятия на электронном счету 0, нужно зарегистрировать НН (41тыс) и после сдать уточняющую декл по НДС, где отразить незарегистрированную и не включенную эту НН (41тыс). Нам нужно пополнить эл.счет на 41тыс для регистрационного лимита, а…

Податкову накладну від постачальника виписано і заблоковано у червні 2019 року. В липні остаточна відмова від реєстрації податкової накладної у відповідь на подану скаргу постачальником. В якому періоді потрібно і маємо право списати неотриманий податковий кредит до витрат за…

Чи обкладається ПДВ програмна продукція (доступ до онлайн сервісів) у неплатника ПДВ, якщо компанія постачальник резидент Польщі ? І якщо так, то яку звітність треба здавати…

Добрий день. ТОВ-постачальник ( тобто ми ) 30.12 отримали аванс -30тис, виписана ПН на 1-товар, відгрузили 12.01-10тис і 26.01-20тис зовсім інші товари, РК не виписали. Як вийти з цієї ситуації, чи можна РК зробити одне 12.01 нульове на всі товари і чим не підведемо покупця, яка…