У листопаді 2022 складено та зареєстровано ПН номер 1 від 20.11 на покупця як на неплатника.
У лютому з‘ясовано, що покупець - платник ПДВ. У лютому зареєстровано РК від 20.11 до ПН номер 1 від 20.11. У лютому зареєстровано правильну ПН номер 2 на покупця як на платника…

Доброго ранку!Підприємство вимушено зробити умовний продаж податкового кредиту 2021 року. Чи зможемо ми впродовж 365 днів після цього подати розрахунки коригування до цих умовних продажів, щоб повернути податковий кредит…

Чи потрібно нараховувати самостійно податкові зобов'язання при оплаті за екзамен співробітників у нерезидента та реєструвати податкову накладну з кодом 14…

Чи потрібно нараховувати самостійно податкові зобов'язання при купівлі ПЗ у нерезидента та реєструвати податкову накладну з кодом 14…

19.05.16р. отр від постач товар, 08.06.16р. оплач., 05.10.16р. част. повернуто, зареєстр. рк від 05.10.16р. Як щодо коштів які зависли у постач. через поверн. опл. товару? недопл. по рах. за слід. пост? або щоб поверн на розр. рах? якщо це поверн на розр. рах., тоді рк має бути…

13.12 під-во отримало від постач. товар - 19400, 23.12 опл. - 19400, 10.02 част. поверн. товару - 1940. Постач. хоче зарах. кошти в рах. опл. іншого товару. Станом на зараз є неопл. рах. за відвантаж. від 21.01, 06.02, 10.02, 14.02. Як правильно все оформити? РК на дату поверн…

27.02.2023 в 20:11 отримала від вас відповідь на запитаняя щодо обліку пдв у дит. садку...але не зрозуміла, чому ми маємо наче не враховувати цей пдв відразу вже при оприбуткуванні товару. ні підставі якої норми ? ми ж платники пдв. інша річ, що пк не отриманий. тоді за правилом…

Добрий вечір.Надаємо послуги розвантаження вагонів (52.24).Самі не розвантажуємо, уклали договір на з ФОП, який має КВЕД 52.24 і 52.29.У ПН на замовника завжди вказували код ДКПП 52.24, проблем з реєстрацією не було.Проте 27.02 заблоковано 4 ПН з кодом 52.24 за п.1 Критеріїв…

Добрий вечір! Заплуталась в термінах формування податкового кредиту. Дата складання ПН 31.12.2021р. Можу її включити в податковий кредит в поточному місяці (лютий 2023р.) ,маючи 1095днів.? Чи останній термін включення до податкового кредити цієї ПН - це грудень 2022р. (напр…

Добрий день. Покупець перерахував в один день, по одному рахунку, за той самий товар з поточного рахунку та через готівкову касу банка. Треба реєструвати дві окремі податкові, чи можна зареєструвати одну на всю суму оплати…

Підприємство що займається перепродажем пального в лютому 2022 р. перерахувало своєму постачальнику попередню оплату за товар Дт 371 КТ 31, Дт 6441 КТ 371.Потім поставки були припинені через війну. В жовтні відбувається поставка пального нам цим же постачальником але за ставкою…

Підприємство здійснює міжнародні вантажні перевезення згідно CMR (в ПН код ставки 902). Якщо платником за послугу є нерезидент, то складаємо податкову накладну як на неплатника чи будуть інші коди і ставки?
Дякую…

ТОВ імпортує з\ч до с\г техніки для продажу їх на Україні. Деякі - мають код УКТЗЕД і подібну назву до переліку товарів вказаних в постанові 224 від 20.20.20. Н-д шплінти і фітінги. Чи можна не застосовувати пільгу по ПДВ, якщо товар хоч і має подібну назву і такий же код, але…

Фірма отримала послугу "шведський стіл" без ПДВ, як правильно заповнити податкову накладну на умовний продаж, з яким кодом…

Підприємство на спрощеній системі, не є платниками ПДВ. Але в цьому році дохід склав 1110000,00 грн, потрібно переходити на сплату ПДВ…

в січні 2022 бу в експорт на сумму 127738( 0-ставка). Зараз позвонили з податкової і попросили щоб ми зробили уточнюючу за січень 2022 року і додади додаток 6. Підскажіть будь ласка як його заповнити. я довго думала та все одно не зрозуміла, в табличці потрібно зазначати дані за…

Добрий день. Скажіть будь ласка, заплатили на 0,08 коп більше ніж реалізація. Чи потрібно на 0,0 8коп виписувати податкову на переплату, адже кількість вийде з багатьма нулями після коми…

Доброго дня, хочу уточнити, якщо юр особа на загальній системі отримала передплату в січні 2022 році ( 40 % від вартості )зареєстрували ПН на аванс , перейшовши на 2% ( неплатник ПДВ) у квітні 2022, отримавши передплачений товар у травні та відвантажили покупцю в травні 2022…

ТОВ реалізує санаторно-курортні путівки Фондам соцстраху.У лютому платник ЄП 2%.У березні-платник ПДВ.Перша подія - реалізація,фонд оплатить до кінця року. Договір по особі від лютого, калькуляція і ціна за 1 день 700 грн. на 24 дні. В ціні немає ПДВ.Заїхав гість у лютому, а…

Доброго дня. Підприємство виписало податкову накладну в вересні 2022р. помилково на неплатника ПДВ. Помилку виявили в березні 2023р.(Платник попросив податкову накладну). Я виправити ситуацію? Чи буде штраф за невчасно виписану податкову накладну від вересня 2022р,якщо…