Добрий день
6.2022 мною ( покупцем) отримано ПН з неправильною кількістю товару. Я цю ПН в декларацію не включала, так як вона виписана невірно
2.2023постачальник склав мінусовий РК ( код 103) до тої невірної ПН
2.2023 РК зареєстровано Питання:
В…

За несвоєчасну реєстрацію податкових накладних складених на обсяг продажу, який звільнений від ПДВ застосовується штрафна санкція 2% від обороту без пдв але на більше 1020грн. 1020 грн застосовується за всі невчасно зареєстровані податкові накладні чи на кожну…

Чи застосувуються штрафні санкції за невчасну реєстрацію податкових накладних, складених на кінцевого споживача на товар який звільнений від ПДВ…

Вітаю. На ФОП 3 група єдиний податок з ПДВ від постачальника зареєстрована ПН від 03.05.2022 р. ,яка не підтверджена ні видатковою накладною , ні оплатою , тобто немає першої події. В декларацію за травень такий ПК не було включено. Які є ризики для ФОП ,якщо і надалі не…

Какой конечный срок регистрации налоговых накладных за первую часть февраля ( с 01.02 по 15.02) 28.02.23г. или 03.03.23г…

Добрий день! Якщо є ППР на несвоєчасно зареєстровані пн, і є від’ємне значення по поточній декларації, чи можна якость це згорнути, чи обов’язково заплатити…

Підприємство ТОВ надало безоплатно в оренду приміщення благодійній організації . Які потрібні первинні документи , та як опадатковуються ці операції по ПДВ та податком на прибуток. Високодохідник, фінзвітність малого підприємтсва ПСБО 25. Дякую…

В липні були подані УР за період лютий-травень2022рю,але в дакларацію в за липень в р.16.2 збільшена сума від'ємного значення тільки показеик УР за лютий,22р.бо в УР за березень-травень були помилки.Чи можу я зробити УР з даних декларацій відповідних періодів? Бо якщо уточнювати…

Добрий день. Помилково кинули на реєстрацію податкову накладну (10), вона є заблокованою. На підставі того, що вона є помилковою в декларацію з ПДВ її не включали (немає підстави для включення, не підтверджується первинкою), в податкову направили листа, що податкова 10…

Покупець сплатив рахунок в якому є товари звільнені від ПДВ, а є зі ставкою 20%. На такі операції потрібні дві окремі податкові накладні…

Доброго дня. Орендна плата складає 10000 грн. В вересні 2022р. перерахували 12000 ,зареєстрована податкова на 12000( 2000 аванс). В жовтні зареєстрована податкова на 10000 ( не знято 2000 авансу). Як правильно скласти в лютому 2023р. РК. Дякую…

Ви мені надали відповідь" В такій ПН слід вказати умов код 00502. Причому довідник умовних кодів визнач ДПС тільки для товарів, тому незваж на те, що пост прогр продукції, це послуга, в ПН заповнюється гр. 3.1, а не 3.3." Я вказувала цей код 00502 в гр.3.1, при перевірці ПН пише…

ЗведенаПН на неплатника, в яких випадках ставимо код ознаки 04 тип причини 02, чи без кода з типом 11, як правильно…

ТОВ для термінової операції співробітника закупає та безоплатно передає лікарні коронарні стент-системи та ліки. ТОВ - платник ПДВ та податку на прибуток на загальній системі. Придбання без ПДВ. Які наслідки для підприємства стосовно ПДВ при безоплатній передачі такої…

Доброго дня! Співробітник надав авансовий звіт на оплату провайдеру(нерезидент) за доступ STARLINKа до стільникової мережі інтернет. Маємо інвойс від провайдера, співробітник оплачував з особистої з/п картки та надав банківську виписку. Авансовий звіт розрахували в гривні, по…

Добрий день. Підприємство Продавець на загальній системі пл. ПДВ - відвантажив Покупцю товар, на момент відвантаження Покупець був на загальній системі платник ПДВ, а на момент повернення оплаченого товару Покупець спец ЄП 2%.
1. Якими проводками та по якій вартості…

Виробниче підри-во,платник ПДВ, на балансі маємо ударний стенд, який викор-ся для іспитів продукціі власного вироб-ва. У лютому 2023 зробили передплату програмногозабеспечення у нерезидента для цього стенда. Чи повині ми нараховувати собі ПДВ ,який код повинні вказати в…

Добрий день. Відповідно до рішення засновника, у грудні 2022 року нами проведено передачу комунального майна з правом оперативного управління до медичного КНП нашої територіальної громади. Чи повинні ми нараховувати якісь ПДВ зобов'язання по зазначеній господарській операції та…

ТзОВ надає комп"ютерні послуги нерезиденту( місце постачання за межами території України).
Як оподатковуються такі послуги із січня місяця 2023 року…

Добрий день. Відповідно до рішення засновника, у січні 2023 року нами проведено передачу лікарських засобів та виробів медичного призначення до медичного КНП іншої територіальної громади, де проходять бойові дії. Чи повинні ми нараховувати якісь ПДВ зобов'язання по зазначеній…