Вітаю, 20.12.2022 виписано та зареєстровано ПН на 1 позицію де вказано неправильна ціна за одиницю, відповідно занижено ПЗ. Виявлено дану помилку і виписано РК на збільшення суми з кодом 104 (в першому рядку з мінусом позиція та другим рядком ця ж позиція з плюсом вже з вірною…

Добрий день! В 05.2021 року зайво зареєстрована ПН, яка до зобов`язань у Декларацїю по ПДВ за 05.2021р не ввійшла. Як виправити помилку, для збільшення ліміту?
Дякую…

Доброго Дня. Підкажіть як правильно. Ми покупцю зареєстрували двічі податкову накладну на одну операції. Відправили розрахунок коригування покупцю, щоб він зареєстрував (з мінусом для зняття). Ми показали у деклараціі, що є коригування. Але покупець ще досі не зареєстрував і не…

Як вірно виписати коригування до ПН : першою подією була передоплата і ПН на неї, потім частково була реалізація продукції по ціні передоплати (друга подія не закрила повністю передоплату).Зараз міняється ціна реалізації. Потрібно повністю мінусувати вартість продукції на дату…

Добрий день! Підскажіть, де узнати, до якого періода буде дійсна постанова, завдяки якій від сплати ПДВ звільнені генератори, та інші важливі для проходження цього опалювального сезону товари…

коригування налогової з причиною 101.Був аванс пшениця 50т по 5700. взяли 48т по 5700 ,а 2т по 5600…

Добрий день.Підкажіть,які маємо ризики при оформленні актів на списання готової продукції (молочка) , в яких відсутні ціна та сума? Через технічні особливості програми,акт на списання в печатному вигляді має тільки найменування товару та обсяг.
Списання проводимо по…

Доброго дня якщо надали послугу наще собівартості. транспотрні послуги 12000 а пальне 18000 не рах зп водія аморт машини. Що робити з пдв…

Доброго дня. Юрособа 1 платник ПДВ безоплатно відступає свою частку (1 млн.) в статутному капіталі юрособи 2 юрособі 3. Як оподатковується ПДВ така операція…

Добрий день. У який термін Комісія повинна надати Рішення після отримання Пояснень по заблокованій податковій накладній? Прошло більше 5 робочих днів після поданная пояснення…

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ за договором комісії передає Комісіонеру платнику ПДВ основний засіб (акт підписано). Як правильно відобразити цю операцію в обліку. Податкове зобов'язання виникає на дату підписання акту передачі ОЗ Комісіонеру? (треба скласти податкову накладну і…

Податкова накладна -Зареєстровано за результатами розгляду скарги, але не прийнято. Що це значить ? Чи я можу використати податковий кредит по цій накладній…

Доброго дня. Податкова звернулася із проханням здати уточнюючий розрахунок додатку 5 декларації з ПДВ, а саме: змінити від'ємне значення графи 4 таблиці 2 дод.5 на "0". Які наслідки несе за собою такий уточнюючий розрахунок, штрафи і т.ін…

Добрый день! ТОВ, плательщик НДС, заключило договор с покупателем на 71004,00 грн. с НДС. В феврале 2022г. покупатель оплатил нам 63903,60 грн, на которую мы выписали налоговую накладную, остаток 7100,40 грн. оплатит после отгрузки товара. С 15.04.2022г. мы перешли на ед. налог…

Підприємство є платником податку на прибуток, Прийнятто рішення про виплату дивідендів засновникам фіз. особам резидентам за 2022 рік . Податок на прибуток за 2022 рік сплачений. Чи нараховувати ПДВ на дивіденди…

Добрий день.
код товару 8504210000 трансформатори. ( імпорт) зг. п.71 підр.2 розд.ХХ Податкового Кодексу, на який посилається Перелік № 224. Отже, згідно з цим п.71 операції з імпорту та/або постачанню певних товарів, в т.ч. і за групою товарів за кодом 8504…

Добрий день! Виявили , що в листопаді не виписали ПН на покупця, зараз хочемо зареєструвати і відповідно уточнити декларації за листопад і грудень 2022р. , які штрафи будуть за просрочення реєстрації, і чи потрібно при уточненні декларації нараховувати штраф 3%…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, відправляю вже 2-й раз Табличку даних платника ПДВ її не враховують : "Середня ЗП працівників є нижчою законодавчо встановленого розміру ЗП". Вже директора перевели на повну ставку ЗП -6700,00 , прийняли 2 працівника сумісника на 0,25ставки з…

Доброго дня! Питання стосовно додатку 5 декларації з ПДВ. У таблиці 2 графа 4: чи може бути від'ємне значення суми ПДВ, не сплаченої до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги? В яких законодавчих актах це прописано…