Доброго дня. Товариством було перераховано аванс за постачання будматеріалів в липні 2022 р., контрагентом була зареєстрована ПН, яка була врахована в декларації ПДВ в липні 2022 р. В січні 2023 р. отримано будматеріали, але у видатковій накладній змінено номенклатуру ,кількість…

Доброго дня! Якщо платник ПДВ на протязі року не нам ПЗ і не декларував їх,але мав ПК і не декларував їх,щоб не визначаті у Декларації з ПДВ відємне значення у разі анулювання ТОВ як платника ПДВ чи можно в останньому місяці НЕ включати весь невзадекларований за рік ПК та НЕ…

ТОВ юридична особа з ПДВ. купили електромобілі без ПДВ в ГТД. Яким чином показати сумму ГТД без ПДВ в декларації. Чи зовсім не передбачено її показувати…

Добрий день. В вересні 2022 року помилково не було включено до податкового кредиту суму ПДВ від розмитнення товару. В лютому 23р. подали уточнюючий розрахунок та збільшили суму від`ємного ПДВ. З вересня 22р. по лютий 23р. в деклараціях було від`ємне значення ПДВ. В декларації за…

Ремонтуємо техніку для ЗСУ. В акті перелік запчастин, які були придбанні з ПДВ, та перелік послуг, які надає наше підприємство. Податкова так і буде реєструватися , з переліком запчастин та послуг. Що з ПДВ по запчастинам? Чи можу я їх в податковій показувати без ПДВ згідно…

Підприємство заключило договір підряду на виконання робіт. Для виконання договору задіяли субпідрядчика.Чи може сума договору підряду бути меншою чим в договорі субпідряду.Які податкові наслідки…

Здравствуйте, присвоен ТОВву статус ризиковий, подали документы, пришел отказ и список документов, которые не приложены для пояснения, готовим дополнение. Сколько раз можно подаваться на снятие статуса непосредственно в налоговую…

Яка послідовність надання в податкову документів :
Спочатку таблицю , а потім пояснення і сканкопії документів…

Добрий день! Не виписали податкову накладну у грудні 2021р., виявили помилку у березні 2023р. Підкажіть, будь ласка, які можуть бути штрафні санції, якщо податкова виявить дане порушення при перевірці? А також розміри штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної та…

ПН постачальника складена 07.07.21р та заблокована. на надані документи постачальник 02.09.21р отримав відмову в розблокуванні. В якому періоді можна списати цю заборгованість і на який бух.рахунок? Якщо можна, то чи потрібно робити якісь коригування по податку на прибуток…

Як правільно заповнити таблицю даних платника на додану вартість , якщо послуги надаються по оренді приміщення з КВЕД 68.20 , придбання послуг з іншими КВЕДАМИ .
Дякую ! Чекаю на змісновну відповідь…

Доброго дня. Відправили таблицю платника ПДВ. Отримали РІШЕННЯ про неврахування, причина: наявність у контролюючих органах податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податку ризикових операцій: постачання товарів ( робіт, послуг) на адресу контрагентів, по яким…

Доброго дня. Постачальник відправив на реєстрацію РК з сумою 0, в якому змінилась тільки номенклатура, постачальнику заблокували РК. В цій ситуації покупець, який здійснив продажу, та зформував РК в якому змінилась тільки номенклатура, може подати його на реєстрацію, чи потрібно…

Доброго дня! Підприємство отримало передоплату за товар 06.12.22р. Поставка товару 25.01.23 р. Реєстрація виписаної на аванс ПН була зупинена. Розблокували 14.03. Але є необхідність створення РК у зв'язку зі зміною назв номенклатури і кодів УКТЗЕД. РК нульовий. Якою датою…

Доброго дня! Закон України від 06.02.2023 р. № 2907-IX,тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні звільняються від оподаткування ввізним митом безпілотні літальні апарати, що класифікуються в товарній позиції 8806 згідно з УКТ ЗЕД (крім 8806 10, 8806 29 20 00, 8806 99 20…

Предприятию необходимо уточнить декларацию НДС за ноябрь 2021г, уменьшив налоговый кредит, с последующим увеличением суммы НДС к оплате (по декларации было положит. значение к оплате)
Штраф 3%, как я понимаю, за этот период будет. Как правильно рассчитать пеню - действует…

ТОВ повернуло аванс, у зв'язку з розірванням договору, але контрагент який раніше був платником ПДВ, перейшов на спец групу ЄП, без ПДВ. Підкажіть як скласти РК у цьому випадку…

Здравствуйте! Пытаюсь зарегистрировать НН через электрнным кабинет, а приходит ответ подання декількох документів з однаковим іменем файлу не допускається, что делать…

Добрий день! Постачальник продав нашій компанії товар, який підпадає під дію постанови №1340 від 29.11.2022р, але з ПДВ, мотивуючи, що розмитнив з ПДВ, то і продаю з ПДВ. Ми цей товар продаємо далі. Як краще поступити, нам продати з ПДВ та нарахувати ПЗ чи продати без ПДВ…

Я перепрошую, але ще раз хочу уточнити. Чи не потрібно нараховувати компенсаційні ПЗ з ПДВ після повернення на ЗС, якщо :Юридична особа, перебуваючи на загальній системі ,перерахувала аванс за послуги . Отримала податкову накладну. Перейшла на 2%. Постачальник послугу не надав…