Добрий день. Постачальник в лютому 2023 повернув кошти. ПН була зареєстрована. РК мінусове вони не сформували і не скинули нам на реєстрацію, як покупцю. Як правильно зробити: включити в декларацію за лютий і зменшити под. кредит, чи чекати РК…

Доброго дня! Роз'ясніть будь ласка яким чином в ПН від продавця відображається касовий метод. Отримали ПН від РЕМ на використання опор , по АКТу за січень 23, оплата 10.02.23 - Податкова 10.02.2023 по факту оплати. При формуванні Декларації ми повинні в ручну проставити + на…

Рк мінусове за 12.01.23 зареєстроване 02.02.23. в Декларацію за який період її включати…

Доброго дня. У лютому 2023р нашому ТзОВ розмитнювали товар з кодом 3917400090 фітінги і розмитнили з пдв, ми продавали і надалі без пдв. Що з цим податковим кредитом робити, треба собі нарахувати зобов'язання по ст.198.5 чи просто включити собі в кредит і не дораховувати…

Ведемо податковий облік за касовим методом, за місяць оплатили постачальнику комісію за купівлю/продаж електроенергії на 36,52 (4 платежі по 9.13), по оплаті отримали вхідну зведену податкову накладну на 36,53 та акт за місяць теж на 36,53. Постачальник аргументує 0,01 коп як…

Анастасія, консультант
17.03.2023 14:23
Підкажіть , будь ласка , ці податкові які коригуються включені в декларацію з ПДВ у червень 2022р , мені теж їх потрібно виключити з червневої декларації 2022 і тільки тепер включити в березневу декларацію з ПДВ2023р…

Покупець оплатив за товар 7.02.2023, накладна на реалізацію 8.02.2023р.,податкова виписана та зареєстрована 8.02.2023р. Чи вважається це порушенням? Чи потрібно робити коригування до даної операції…

ТзОВ платник ПДВ мав придбання та реалізацію товару який тимчасово не оподатковується згідно пільги №14060544 . При складані Декларації з ПДВ в Дод. 5 , Табл. 2 в колонці 5"Обсяг звільн. від опод. опер. з пост. товарів потрібно вказувати суму реалізованого товару з авансовими…

Добрий день. Які потрібно оформити документи , щоб списати ПДВ з авансового звіту (покупка палива ПН не буде) на витрати звітного періоду ( тобто відразу - наприклад у кінці місяця чи кварталу) дт 949 кт 6442…

ПН виписана 03.02.2023 , реєстрація 02.03.2023 я її можу включати тепер в ПК в декларації за лютий…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, які є зміни в поверненні переплати по ЄСВ на сьогоднішній день…

Доброго дня! Заблокували ПН, яка внаслідок збою програми не відповідає реалізації ( тобто помінялась рядками номенклатура - тільки номенклатура) Подавати документи на розблокування - великий шанс , що не розблокують. Можливо зареєструвати другу - вірну? Порадьте, що і як вірно…

Добрий день. Тов (платник ПДВ) подало до суду на покупця, який згідно з договором не доплачує рахунок(після сплати ми відвантажуємо товар). Рішення в суді прийнято на нашу користь. Зараз ми отримали гроші від ВДВС ,чи потрібно виписувати ПН і якщо так то на кого…

Відображався податковий кредит на підставі отриманої ПН у 2014 році , при списанні заборгованості по даних послугах (оскільки послуги були наданні не якісно) його слід відкоригувати. Коригування хочемо зробити , на підставі бухдовідки., оскільки контрагент не є уже платником…

якщо самостійно донарахувати штраф в уточнюючій декларації, то чи можна цей донарахований штраф потім буде скоригувати чи він підлягає лише сплаті…

Доброго дня. Ми Компанія отримуємо від нерезидента (країна реєстрації США) послуги чат- ботів (вайбер) включаючи надсилання повідомлень Підписникам і отримання повідомлень від Підписників. Чи будуть вищезначені послуги оподатковуваться згідно ст. 186.3? Якщо та, згідно якого…

Постачальник у лютому надав послуги на суму 330 грн. і зробив коригування за попередні місяці на суму, що перевищує суму надання послуг в лютому. Податкову накладну за лютий і розрахунок коригування відмовився надавати посилаючись на ст.204.1 ПКУ, вказуючи, що буде виписана…

Ми виробник косметики при реєстрації ТУ та отриманні гігієнічних висновків ми отримуємо для своєї продукції код ДКПП.Код Уктзед(український класифікатор товарів зовнішньо-екомічн.діяльності)ми не отримуємо.Ми зовнішню економічну діяльність не ведемо. Тому маємо тільки кода ДКПП(…

Доброго дня! Підкажіть,будь ласка , щоб заповнити віконце у рядку 19.1 ("сума, обчислена відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ розділу V Кодексуна момент подання податкової декларації") в декларації з ПДВ, треба подати запит по формі J1301206 і вписати туди дані з рядка :СУМА…

Добрий день. У березні 2022 року отримано податковий кредит на основі первинних документів від постачальника послуг, з 1 травня 2022 року постачальник послуг перейшов на 2 %. ЄП і по даний час перебуває. Сума податкового кредиту була включена у Декларацію по ПДВ. Чи зарахувалася…