Доброго дня ! Підкажіть як включати в пк ПН складені за першу половину лютого , які зареєстровані 2 березня , у який період…

РК до податкової накладної (зобов'язання) виписана не тією датою, виписана 01.10.2022, а треба 30.09.2022. За вересень зменшено ПЗ, як виправити…

15.03.2023 наше підприємство визнали ризиковим, де і як можна дізнатись з яких причин це сталося? та який алгоритм дій для виходу з цієї ситуації…

Доброго ранку!! Водій у відрядженні придбав паливо по чеках у різні дні на загальну суму 8000,00 в т.ч. ПДВ 7 відсотків . Придбання по різних чеках і сума перевищує 200 грн без ПДВ. Як я маю відобразити ПК , а також у бухобліку. Попередні бухгалтери брали у таких випадків із…

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з пдв (№2) складається за місяць, за якій раніше вже поданий Уточнюючий розрахунок (№1). В Уточнюючому розрахунку №1 були заповнені рядки 16.1 та 16.2, тобто для заповнення рядка 16.1 рядок 21 попереднього звітного періоду був…

Доброго дня. Постачальником виписано РК на зменшення суми компенсації 04.01.2023. Відправлено покупцю 21.02.2023. Покупець зареєстрував РК 18.03.2023. В якому податковому періоді ПОКУПЕЦЬ повинен відобразити це РК у податковій Декларації з ПДВ…

Розница. Продажа табака без НДС и алкоголя с НДС (согл. п.198.5 НКУ не начислянтся компенсирующее ПО если табачная продукция изначально куплена без ПДВ. У нас изначально куплена без НДС, но ГНИ требует в декабре начислить компенсацацию и распределить НДС за год. Надо ли подавать…

Добрий день! Чи можна скласти розрахунок коригування податкової накладної з пдв, якщо вже зареєстровано один розрахунок коригування до даної податкової накладної. Дякую…

Добрий вечір ! Забули зареєструвати податкову накладную від 20.02.2023 року. Я ж вірно розумію що декларацію я подаю з відображенням цієї накладной у додатку один. 20.03.2023 ії реєструєм у реєстрі, треба тепер цю накладную десь відображати?( що вона вже зареєстрована)…

Доброго дня. Покупець не зареєстрував "-" РК до ПН ( дата складання ПН 09.01.2021) до 31.12.2022 р. Чи зможе він ще зареєструвати таку РК на підставі п. 69 про продовження строків ? Або маючи Довідку про неможливість виконання податкових зобов'язань зареєструвати такий "-" РК…

Доброго вечора!
Якщо підприємство не отримало податкову накладну, яка згідно первинних документів, повинна була бути сформована та зареєстрована у серпні 2020 року і на 64402 рахунку "Непідтверджений податковий кредит" зависло Дт сальдо, в які строки підприємство може…

В грудні 2022 року в декларації з ПДВ показала (податкові зобовязання) розрахунок коригування від 29.12.22 який було надіслано контрагенту 03.01.23 та зареєстровано контрагентом 19.01.2023 року. Чи мала я право показувати цей РК в декларації за грудень2022р? Та як зробити…

В лютому 2023 року реєструю дві податкові накладні за грудень та подаю уточнюючий розрахунок до грудня 2022. Підскажіть будь ласка в Уточнюючому розрахунку я повинна показати їх в Додатку 1 як незареєстровані накладні чи так як я подаю уточнюючий після їх реєстрації то я…

Добрий вечір.
Наш контрагент веде податковий облік ПДВ у розрізі договорів. Відповідно оформляє податкові накладені за першою подією у межах договору. Як відобразити ці умови у договорі з ним, щоб у нас не було проблем під час перевірки…

Вітаю. ТОВ заг сист з ПДВ за дорученням ФОП загальносистемника приймає платежі від фіз осіб -кінцевих споживачів (клієнтів ФОПа) за надані послуги, а потім перераховує ці кошти ФОПу. За свої послуги ТОВ бере комісійну винагороду. Чи потрібно ТОВ мати додатково якісь дозволи чи…

Маємо оподатковувані та неоподатковувані операції. Відповідно , щомісяця складаємо ПН на умовний продаж. У січні отримали РК 2 до ПН , операції з якої були включені в ПН ( повернення коштів по операції, ле не відбулось відвантаження товару). Яким чином відобразити даний РК в…

Вітаю! До підприємства зверналась ГО з проханням вивезти з території по близу, якої ведуться активні бойові дії, спортивний інвентар. У підприємства є договір з Новою поштою, з їх допомогою перевезли спортінвентар. Як бути з ПДВ? Чи нараховувати компенсувальне ПДВ-зобов'язання…

Хочу уточнити по питанню, яке задавала 17.03.2023р. Якщо розрахунок коригування (на зменшення кредиту) за 31.01.2023 був зареєстрований покупцем 17.03.2023, коли повинен покупець відкоригувати податковий кредит? Якщо включити в березні 23 коригування та ПН до неї, чи не буде в…

Доброго дня. Підприємство виробник (труби) виконує монтажні роботи по монтажу цих труб, з використанням своїх матеріалів (труб). Роботу передаємо по акту виконаних робіт у якому вказуємо використані матеріали та монтажні роботи. Як правильно виписувати податкову накладну? Яка…

Вітаю!
В січні 2022р було повернення товарів від покупця.
Нашим підприємством (продавець) складений РК до податкової і покупець подав на реєстрацію. Реєстрацію РК на "-" зупинили.
Наразі реєстрація відновлена, рішення прийнято 17.03.2023р.
Чи можу…