Добрый день! Еще раз хочу уточнить- Покупатель в марте 2023г. вернул товар, который был им куплен в декабре 2021г.( до войны), я выписала корректировку к нал.накл. (минусовую), которую покупатель зарегистрировал в реестре. Смогу ли я включить в декларацию по НДС за март 2023г…

Підскажіть будласка. Якщо в декларації з ПДВ за лютий по стр.10.4 не війшов документ,томущо вже після сдачі декларації надали в бухгалтерію накл.від ФОПа не плат.пдв,сплати в лютому не було, а оплата по цій накл.була в березні частково, податківці можуть якийсь штраф наложити за…

Подала декларацію з такими показниками р.9 под.зоб=168434грн, р.17 под.кред=179719грн, р.19=11285, р.19.1=56948 В додатку 1,Розділ 1 под.зоб показала зупинені ПН= 43194грн На зупинені ПН подано Пояснення 17.03.23р На даний момент ліміт на який можна зареєстр.ПН в СЕА ПДВ показує…

Добрый день. Мы подали на разблокировку налоговую накладную. В едином кабинете есть уведомление о недостающих документах, в котором отмечено что не хватает расчетных документов 1. Банковскую выписку где есть оплата покупателя мы подали. Какие ещё документы нужно подать…

Добрий день
Чи потрібно нараховувати ПДВ при продажу програмного забеспечення Майкрософт нерезиденту? (цифрові ліцензії)
Дякую…

Добрий день.
Купуємо програмне забеспечення у нерезидента. Невиключні цифрові ліцензії. За ліцензіями ПЗ встановлюємо на компьютери власного виробництва. Чи можна вважати такі ліцензії роялті. Що повино бути зазначено в договорі з нерезидентом, щоб такі операції вважались…

Добрий день! Прийшов лист від ДПС, що їм не відомо, де ми брали матеріали на виробництво . Ці матеріали були придбані у неплатника ПДВ. Чи повинна була це якось показувати для ДПС? Чи просто вести у себе бух. облік…

Роз ясніть будь ласка. ФОП платник ПДВ (3 група з ПДВ) має залишок на електронному рахунку ПДВ 80 тис. Ліміт реєстрації 4 тис., відповідно повернути може кошти на поточний рахунок може лише у межах ліміту ? Чи може цих 80 тис. включити в рахунок сплати ПДВ ? Якщо так, у даного…

Доброго дня! Отримали акт перевірки від податкової, нам нарахували штраф за пізню реєстрацію ПН , оплатили його відразу не очікуючи ППР, згодом надійшла ППР, в якій знову пишеться про цей штраф і реквізити до оплати. Що потрібно робити в даному випадку - чи потрібно платити…

ТОВ А підписало договір на електромонтажні роботи з ТОВ В на суму 16000 з ПДВ. Але так сталось, що для виконання цих робіт прийшлось залучити субпідрядника ТОВ С. Він виконав всі роботи за 60000,00 з ПДВ. Чи потрібно донараховувати ПДВ? Питання в тому чи це роботи "власного…

Наша Компанія, яка не є перевізником, перевиставила послугу з міжнародного перевезення. Цю послугу ми придбали у перевізника- резидента. Під час перевиставлення рахунку ми склали податкову лише на суму нашої комісії, як посередника. Питання, чи потрібно було складати податкову і…

Компанія надає послуги з організації бізнес поїздок закордон. Коли ми організуємо поїздку за кордон для наших замовників, то ми сплачуємо за проживання та харчування за рубежем то що. Всі ці послуги ми отримуємо без ПДВ, тому що місце постачання цих послуг не є Україна. Питання…

Доброго дня.
Вихід учасника ФО з ТОВ (платник ПДВ), виплата частки майном.
Отримали від оцінювача Акт оцінки ринкової вартості частки в статутному капіталі ТОВ, в якому зазначено,що ринкова вартість частки визначена без урахування ПДВ. Запитання:
1. при…

Постачальник сформував та зареєстрував ПН з ПДВ по ставці 20%, хоча в ній присутні товари. які звільнені від ПДВ електротовари за Переліком №224. Коригувати відмовляється. Чи можливо скористатися такою податковою накладною в частині відображення дозволеного податкового кредиту…

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка РК(Податкові зобовязання) мінусове на неплатника зареєстровано 03.03.2023р. Дата Рк 10.02.2023р. Згідно нового закону подовжили сроки реєстрації ПН/РК за першу половину місяця до 05 числа.Але в єлектроному кабінеті показує перевищення ,щоб…

15 березня 2023 р. було реалізовано послугу (абонемент на 12 відвідувань басейну), 21 березня 2023 р. споживач за поважних причин звернувся з проханням повернути сплачені кошти. Можу я не реєструвати ПН за 15.03.2023 на цю суму? Чи обов'язково реєструвати, а 21.03.2023 скласти…

Доброго дня! Будь ласка, підкажіть скільки знаків після коми може бути в ціні в податковій накладній і чи може ціна в акті виконаних робіт бути заокруглена до двох знаків, а в податковій залишатися шість знаків після коми на одну і ту саму операцію? Будь ласка, напишіть…

Доброго дня!
Контрагент зареєстрував на наше підприємство помилкову ПН. Які наші подальші дії, і як ця ситуація вплине на декларацію з ПДВ…

Вітаю!Декларацію в грудні включений РК на неплатника, зареєстр з запізненням. Після подання декларації за січень, з ліміта знімається сума цього РК. Подаю уточнюючу за грудень, де знімаю РК, збільшую свої зобов'язання, чим зменшую ліміт. Потім подаю уточнюючу за січень, де хочу…

Добрий день. Постачальник виписав податкову накладну на відвантаження 30.12.2021р., а зареєстрував її у ЄРПН 20.03.2023р. Чи має право покупець включити цю податкову накладну до податкового кредиту? Дякую…