Доброго вечора! Наше підприємство змінило податкову адресу з окупованої території на підконтрольну територію. Підкажіть якої податкової ставити код в податкових накладних старої чи нової?Дякую…

ТОВ на загальній системі з ПДВ, отримало товар на 700 тис.грн. Товар буде проданий як металолом, купувався він з ПДВ. Ціна реалізації металоломом не привисить 100 тис.грн. На яку суму треба виписувати корегуючу ПН згідно п.198.5 ПКУ?На всі 700 тис. по п.189,1? Чи вираховувати…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, термін дії тимчасової пільги по ПДВ 14060544. Дякую…

Доброго вечора. ФОП надає послуги вантажних перевезень. В січні місяці виявив помилку у назві вулиці вказані в Акті та Податковій накладній відрізняється від ТТН. Тобто в Акті та ПН вказано вулиця А, а в ТТН вулиця Б. ( у замовника 2 склади за різними вулицями). Чи потрібно…

Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли при ликвидации плательщика ндс при переходе на единый налог 5% начислять условные но по ндс по товарной дебиторке поставщиков /дт 631/…

Під час аудиту виявилось, що в серпні 2021р реалізовано товар неплатнику ПДВ, а податкова накладна не виписана, не зареєстрована в ЄРПН і не відображена в декларації з ПДВ. Якщо зареєструвати ПН в березні 2023р, то які штрафні санкції можуть бути накладені? Підприємство має…

Добрий вечір ! Підкажіть ,будь ласка ,проведено продаж товара через ПРРО ,при формуванні податкової накладної на продаж ,яка "складена за щоденими підсумками операцій" ,ПДВ яке відображено в Z -звіті неспівпадає з ПДВ в податковій накладній на 0,2 копійки. ( Z-звіт ,загальна…

Якщо спмсуємо товар нараховуємо умовний продаж в ПН отримувач Покупець кого вказуємо? Та який інн…

Доброго дня. Підприємство надає послуги транспортного експедитування нерезиденту протягом місяця по одному договору і оформило більше двох актів виконаних робіт різними датами. Чи може підприємтсво виписати податкову накладну звідну на не платника, яка буде датована останнім…

Добрий день!
У лютому 2022р. отримали кошти за товар, відвантажений покупцю у лютому. У березні 2022р. покупець помилково перерахував кошти другий раз за цей товар та вказав у платіжному дорученні ті ж самі накладні. У березні 2023р. повернули помилково перераховані кошти…

які штрафи за незареєстровану пн?(заблоковану)…

Вітаю! ФОП 3 гр. єдиного податку платник ПДВ, імпортувла товар , ціна згідно інвойсу+ ПДВ 120, митн вартість 240, продажна вартість 145. В деклараціії ПДВ, в 11.1 внесені суми з МД. Податкові накладні будуть виписані покупцю на 145 грн, що робити з різницею між митними цінами і…

Добрий день.
Прошу надати консультацію по наступному питанню:
ТОВ, платник ПДВ, по договору доручення надаємо послуги страховій компанії з: пошуку клієнтів, консультування, сприяння в укладенні договорів.
Страхова компанія наполягає, що дані послуги підпадають…

Вітаю.
Питання: ТОВ, платник ПДВ, за лютий ‘23 по Декл. з ПДВ до сплатити 600 т.грн. До 02.23 тривалий час декларували від’ємне значення. Це перший період у якому виникло зобов’язання по сплаті ПДВ. У 10-12.22р. купували товар, вх ПК 1323,7тис.грн., ПН було заблок. ПН…

Добрий день! Продавець зареєстрував в ЄРПН податкову накладну, в якій сума ПДВ відрізняється на 0,01 грн. від суми ПДВ, вказаної в акті, згідно якого сформована податкова накладна. Чи має право на податковий кредит покупець на підставі такої податкової накладної? Дякую…

Доброго дня 01.07.22 була попередня оплата за врх 200000,00грн.Виписана ПН 4545,4504*36,6667 на суму без пдв 166666,67 +пдв 33333,33=200000,00грн 13.12.22 повернули 100000,00 виписано РК ,а як виписати РК на 100000,00,які ми повернули 08.03.2023р…

Підкажить будь ласка, яким чином можна повернути гроші з бюджетного рахунку ПДВ на електронний рахунок? Така ситуація виникла після того, як ми показали в декларації в стр. 20.1суму, яка зараховується у зменьшення податкового боргуТакож з часом ми погасили заборгованість, яка в…

Доброго дня! Виникла така ситуація. На сьогодні ми знайшли помилку у деклараціях з ПДВ за 2021р. Були помилково виписані та зареєстровані, і як наслідок, включені у ПЗ декларацій, податкові накладні на нерезидента. Хочемо відкоригувати ситуацію. Чи можемо ми зараз виписати…

Д.Д. З початком війни ,24.02.2022р., контрагенти не зареєстрували ПДВ. Право на податковий кредит 365днів? Якщо контрагент зареєструє свої зобовязання, як мені відобразити в бух.обліку-списати на 949 рах? Що можна зробити.Дякую…

Доброго дня !31.03.2022 складено ПН на підставі акту ( послуга із зменшення навантаження- електроенергетика),
23.08.2022 -складено АКТ коригування кількості ,але з 19.08.2022 на такі послуги вже діє касовий метод.
-15/12/2022- пройшла оплата по акту коригування від…