Доброго дня. Якщо помилково перераховані кошти повернені на наступний день. Договірних відносин немає з цим контрагентом. То чи потрібно складати ПН…

Товариством при ввезенні товарів на митну територію України у митному режимі імпорту було сплачено ПДВ, виходячи із митної вартості, яка є вищою, ніж їх договірна вартість. Надалі Товариство реалізує такі товари на митній території України за вартістю, нижчою за індикативну…

Добрий день! ВИ відповіли "Постанова № 1340 від 29.11.2022 р. діє до 01/04/23 р. Це було передбачено в п.2 цієї постанови від самого початку. Тому операції з постачання та/або імпорт товарів, які там зазначені, оподатковуються зараз за ставкою ПДВ 20%. Раді допомогти…

Доброго ранку.Наше підприємство ( платник податку на загальних підставах) надає послуги з управління багатоквартирними будинками. Співвласники вирішили відкрити банківський рахунок з метою накопичення коштів для проведення капітального ремонту. Чи обкладається ПДВ ті кошти та що…

Доброго дня!
Якщо продавець (Державне підприємство №1 платник ПДВ) надав НП на відшкодування електропостачання покупцю (Державне підприємство №2 платник ПДВ). Покупець (ДП №2) включив у податковий кредит таку ПН, далі він розподілив відшкодування електропостачання між…

ФОП платник єдиного податку 3 група і є платником ПДВ надав транспортні послуги нерезиденту.Перша подія виставив інвойс .Коли виникають ПЗ з ПДВ по даті виставлення інвойсу чи по оплаті?Ставка ПДВ 0%?Податкова накладна виписується на неплатника…

ДД. Якщо покупець наших послуг став з 1 квітня знов платником ПДВ. Послуги були надані і сплочені 28 березня. В квітні ми маємо зареєструвати ПН на дану операцію за березень. ПН має бути на неплатника ПДВ, бо в березні покупець ще не був платником ПДВ, хоча дата реєстрації ПН…

Передоплата повертається покупцю частково на поточний рахунок, а решту- як залік по іншому рахунку.Як правильно сформувати РК на повернення передоплати…

Два поставщика, у кот. приобретались материалы, признаны рисковыми. Их НН зарегистр. в реестре и включены в налогов.кредит. Период с 06 по 12. 2022г. ГНИ предлагает подать уточненки за эти периоды и снять эти НН из своего кредита. Иначе, наше предприятие м.б. признано рисковым…

Доброго дня! Постачальник послуг (орендодавець) 11.05.2021 р. відправляє на реєстрацію податкові накладні від 30.04.2021 р.. 11.05.2021 р. приходить кв.1, що реєтрацію податкових зупинено, постачальник послуг починає каманію з розблокування. І ось 30.03.2023 р. ці податкові…

Доброго вечора. ФОП 5% до 31.03.23 був платником ПДВ, з 01.04.23 - не платник ПДВ.
31.03.23 в останній день відправив всі ПН за другу половину березня на реєстрацію. Всі ПН -заблоковано. Сьогодні відправили повідомлення на розблокування - відповідь податкової- Ви НЕ…

Не можу подати документи на розблокування ПН. Приходить кв.2 ПН від 23.03.2023 № 18 відсутнє Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупин. реєстрації податкової накладної в ЄРПН…

Доброго дня. Підприємство попало під критерій п.8 ризиковості по 3 пунктах. Один з них: 13 придбання товарів у ризикового платника. (З цім постачальником вже рік не працюєм). Як подавати документи по виведенню из ризиковості? В моей програмі Арт звіт нет такой можливості. Или я…

Уточнення до питання від 03.04.2023 18:20. Чи потрібно мені заплатити самоштраф та пеню при уточненні грудня 2022 та січня 2023? Як розрахувати і куди сплачувати? За які періоди? Спочатку потрібно подати уточнюючу за грудень, потім, коли вона буде прийнята, то подати за січень…

При продажі ОЗ який має залишкову вартість, чи потрібно нараховувати компенсуєче податкове зобов'язання…

Доброго дня. Продали легковий автомобіль об'єм двигуна 2,0, який був на балансі ще з 2013 року. Який код УКТЗЕД вказувати (8703239013)…

Податкова надала запит з вимогою відкорегувати ПК (з 20% ПДВ на нульову ставку) по товару "Фільтр салону Scania" з УКТЗЕД 8421 99 90 00 , посилаючись на Постанову 1340 від 29.11.2022р. (вид діяльності- перевезення). Чи правомірний такий запит, оскільки постанова стосується COVID…

Добрий день! Займаємось організацією переліку номенклатур. Хочемо деякі товари об"єднати в однорідні групи. Тобто купляємо товари різних назв, маємо наказ по підприємству про ведення обліку за уніфікованими назвами і таблицю відповідності назв номенклатур. Продаємо товари за…

Доброго дня. Наше підприємство надає послуги з просочення синтетичними смолами та термообробку графітових електрощіток КВЕД 23.99 В податковій накладній в графі 3.3 заповнюємо код послуги 23.99 Коли подали Таблицю даних платника ПДВ та вказали КВЕД 23.99 и код послуги 23.99, то…

Добрый день. Вопрос по разблокировке налоговых накладных. Подали документы, но пришел ответ - банковская выписка не заверена должным образом, нет печати банка. Выписку сделали, но подскажите пожалуйста как теперь ее им отправить, отдельно без пояснения уже или как…