Добрий день. 16.02. отримали оплату за товар 20100,00грн, а реалізували на 19500,00 Відповідно виписали податкову на 20100,00 по тій ціні яка була реалізація. 23.03. знову реалізували продукцію на суму 25600,00 вже по іншій ціні, а отримали оплату на 25000,00 грн. Податкову я…

Мы вернули покупателю вернули предоплату в мае, РК к НН зарегистрировано 16.06 (медок показывает просрочку 1 день) Включили РК на умень НО в июн ДК, как просроченную. Декларации за май и июнь к возмещению. Частично НДС вернули, частично оспариваем. Т.е обе дек НДС в судебном…

Доброго дня. Податкові накладні контрагента, яки були оформлені на нашу компанію, заблокували в період з 01.07.2019 по 28.02.2020р. Були суди Як казав контрагент на іх користь було рішення. Але на сьогодняшній день ПН так і не зареєстровані. І крім того після того, як відкрили…

Добрий день! Зареєстрували не правильну пн. (в одній пн дві різні позиції - одна з пільгою, інша - звичайна ПДВ 20%). Потрібно було скласти дві різні пн. Як правильно виправити помилку? Скласти до помилкової пн Рк з кодом 103 і зареєструвати дві правильні пн…

Щодо попереднього запитання: отримано в серпні аванс 20% за товар УКТЗЕД 8536. Складена ПН з ПДВ на аванс. Відвантажуємо в квітні 2023.
Але змінилась назва товару УКТЗЕД 8536. ПН при відвантажені ми реєструємо в квітні 80% без ПДВ з новою назвою.
АЛЕ потрібно…

Добрий день. Юридична особа платник ПДВ продає фіз. особі автомобіль. Залишкова балансова вартість авто 1 млн.200 тис. грн., експерт оцінив машину (є акт експертизи) у 900 тис. грн. та автомобіль купується фіз.особою за 900 тис. грн. Чи треба виписувати компенсуючу податкову…

Доброго дня. Я питала "Як відображається у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних імпортні ГТД?" Мене цікавить відображення ГТД саме в реестрі виданих та отриманих ПН, а не в декларації з ПДВ…

1.Заблокована податкова накладна (НО)за січень 2021р- тільки відвантаження, сплати не було, документів не має.В Декларації відображена.
2.Заблоковані податкові за март 2021р.Одна відображена в Деклараціі,друга ні
3. У квітні 2021р є податкова заблокована, але не…

Доброго дня Вам. Постачальник надав нам рахунок на оплату товару 0,15 тн. по ціні 29700 без ПДВ. на суму 4455грн. + ПДВ 891 грн. на загальну суму 5346 грн. Ми помилково перерахували постачальнику 29700 грн. в т.ч. ПДВ 4950 грн.,в той же день згідно листа нам постачальник…

підкажіть чи вірно розумію ситуацію. 27.03 надійшла оплата від постачальника на 2000 грн. видаткова 28.03. на 1500. різницю зараховую як аванс, але ПН реєеструю на 2000 27.03. Наступний рахунок ми виписали на 1500 але покупець може заплатити 1000 так як вісить переплата. він…

Доброго дня, як вірно ЗАПОВНИТИ Таблицю даних платника ПДВ, якщо на підприємстві дві операції, взяли в оренду трактор без оператора (ставимо УКТЗЕД 77,31)в придбання - ВИД ДІЯЛЬНОСТІ(КВЕД) ТЕЖ 77,31,;
-ТА НАДАЛИ ТРАКТОР В СУБОРЕНДУ з оператором ДЛЯ С/Г РОБІТ - УКТЗЕД…

Доброго дня! Ми СТО співпрацюємо зі страховими комнаніями, Прийшов платіж від СК в призначенні прописано назву ТОВ та ЄДРПОУ ця компанія (платник ПДВ)є страхувальник, а авто належить фіз.особі(в тех.паспорті) тобто акт виконаних робіт на фіз.особу як власника авто. Як правильно…

Доброго дня чи платиться ПДВ з продажу електронних сигарет…

Доброго дня чи платиться ПДВ при ввезенні на митну територію імпортних електронних сигарет…

Добрий день. прийшла передоплата 27.03. - 1800 грн, видаткову виписали на 28.03. - 1560, передбачається повернення 240 грн. РК виписую датою повернення коштів 06.04.
Ті кошти які надйішли від постачальника в проміжку 27.03 - 05.04. і податкові на них виписані не будуть…

Добрий ден! Чи є гр. 8 (код ставки) та 9 (код пільги) податкової накладної "обов’язковими реквізитами"? Дякую…

Підприємство перебувало на загальній системі з ПДВ, з 01.04.2022 перейшло на 2% ЄП. Перебуваючи на ЄП 2%, поповнювало рахунок (для сплати зобов'язаннь за лютий 2022), та отримувало ПН від постачальників послуг. Ці операції в СЕА наразі не коригують ліміт. Чи збільшать ліміт ці…

Доброго дня) В травні 22р.подавала уточнюючий з ПДВ за лютий і березень і зробила помилку, обнулила декларацію. Зараз звонять з податкової щоб я виправила помилку, правильно уточнюючу я подала, але податкова наполягає ще на дод.4 на повернення коштів з бюджетного рах.на…

Уточнення:" якщо по Майкрософт підписка 365 сплатили 28.02.2023р. борг по рахункам за 2022р., 1. Як правильно провести по бухобліку таку сплату?" Ви надали мені однакову відповідь на різні запитання, питання в тому1.як провести по бухобліку ці инвойси за 2022рік? зняття коштів…

В лютому 2022р були виписані контрагентом на наше підприємство податкові, які були заблоковані. На даний час вони не розблоковані. Коли можна включати суми неотриманого пдв у витрати (податок на прибуток) так як втратили право включати в податковий кредит через 365днів? На…