Доброго дня ! Підприємство надає послуги нерезиденту на території України .В податковій накладній вказую ІПН покупця 1000000000000 і код причини з якої не підлягає наданню -21 .Податкова відхиляє, з таким ІПН ,ТП може бути 01,02,11
Вимагає ІПН 5 000000000000 і ТП тоді 21…

ФОП група 3. Платник ПДВ. З квітня 2022 року сплачує 2% ЕП. Здійсює операції з імпорту товарів. За лютий-березень 2022 року має не зареєстровані податкові накладні. Планує подати заяву про припинення піідприємницької діяльності. Чи потрібно подати якісь звіти з ПДВ…

Покупець помилково двічі перерахував кошти за поставку товару,які були повернуті через 5днів згідно листа; є діючий договір з цим покупцем і відбуваються часті поставки.Чи треба в такому випадку таку помилку вважати податковим зобовязанням і коригувати ПЗ через РК…

Подається уточнюючий розрахунок за січень 2023. Яким чином потрібно заповнити стовпці 4 та 5 в рядку 16 уточнюючого розрахунку , якщо в декларації за січень 2023 відображені уточнюючі розрахунки за попередні періоди та заповнені рядки 16.1 та 16.2: потрібно заповнювати ряд. 16.1…

Доброго дня! Підприємство (ТОВ) на загальній системи виробник баккалійної продукції. З початку воєнних дій тимчасово призупинило свою діяльність. За цей період сировина , яка залишилась на складі, зіпсувалась. Чи потрібно при списанні сировини нараховувати компенсуючи й ПДВ…

Добрий день! У звязку із безліччю змін за останній час підкажіть будь-ласка, коли можна віднести на витрати суму податкового кредиту за заблокованою ПН, якщо , дуже вірогідно, що Постачальник не буде розблоковувати її. Чи буде строк іншим,якщо ПН взагалі не було подано на…

Добрий вечір! Підкажіть, будь-ласка, чи відносяться дані товари до пільги без ПДВ: мікровимикач-код 8536508000; перемикач світла(для автомобілів)-код 8536501590; регулятор напруги-код 8537101000…

Доброго дня! Підприємство-нерезидент продало нам обладнання, планується надання цим підпрємством послуг на території України з шеф-монтажу обладнання, пуску обладнання, навчання персоналу нашого підприємства щодо використання та обслуговування обладнання. Чи повинно наше…

Придбали паливо за кордоном, сплатили мито 7% . як цю суму відобразии в податковій декларації. чи апрвильно рзумію , щ цю суму потібно відобразити виключно у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ. та в кому місяці? Дякую…

Как при переходе на единый налог 5,% с единого налога 3,% правильно заполнить налоговую накладную по товарным остаткам, основным средствам , дебиторке. Какой код причины необходимо ставить,? Надо ли проставлять признак сводности 1…

Добрый день! Какая процедура снятия с учета плательщиком ндс при переходе с единого налога 3% на единый налог 5%. Нужно ли подавать и в какие сроки заявление 1пдв или достаточно заявления о переходе на единый налог с 3% на 5%…

Продовження питання. Якщо зараз в квітні 23р. відправити на реєстрацію РК від 05.04.22р. . яку підприємство отримало 10.04.23р. то потрібно здати уточнену декларацію за квітень 22р.? і нарахувати штрафну санкцію, ? А за що? Ми перерахували грош. кошти. 2 місяці ждали повернення…

Добрий вечір! Якщо у повідомленні про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної, реєстрація якої зупинена, була прикріплена копія документа з помилкою (не вказана ФІО підписанта рахунку-фактури), що і стало відмовою у реєстрації, чи можна у скарзі прикріпити…

Добрий день! Станом на 10.04 зареєстровані податкові за 2гу половину березня по 29.03, після реєстрації виявили не створену та не зареєстровану накладну за 28.03. Якщо її реєструвати зараз за 28.03 і брати наступний порядковий номер по.д накладних(який буде вже після ПН 29.03)…

Добрий день. Як скласти РК до ПН якщо рядок задвоїло? Я при відправці випадково натиснула значок "Скопіювати запис", не звернула увагу, і зареєструвала замість одного рядка - два. Як правильно оформити РК до ПН? Який код причини коригування обрати…

при блокировке налоговых накладных в квитанциях ДФС указывает показатель D .который расчитывают как соотношение уплаченных налогов к обороту без НДС за последние 12 месяцев . Вопрос входит в этот состав налогов рентная плата за спецводопользование и рентная плата за использоване…

Добрий день, ЮО ДПС позбавила статус платника ПДВ через неподачу звітності протягом року. Рішення було винесено 27.03.23, ЮО-27.03.23 подав декларацію з ПДВ. (рішення з ДПС отримали по пошті 05.04.23). питання :
чи можна оскаржити рішення ДПС і який термін на…

Підприємство на загальній системі виробництво інструментів. З січня 2023р блокуються ПН , таблиці даних не приймають. пишуть : не враховано автомат. через невиконання вимог п. 18 Порядку зупинення реєстрації ПН в ЄР ПН, затв. пост. КабМіну України від 11.12.2019 № 1165. Таблицю…

Добрий день! Продали товар 29.03.2023р. з "генераторною" пільгою. В пн вказали в гр. 8 код "903"; в гр. 9 - код пільги "14060544". До декларації тепер потрібно подати тільки додаток Д5? Як правильно його заповнювати? Що вказати в гр. 2 Д5 "Найменування податкової пільги"³…

Добрий день. Підприємство на загальній системі платник ПДВ. Наш постачальник перейшов на 2% у квітні 2022 року і відповідно незареєстрував нам ПН. Наразі він знаходить на стадії закриття. Підкажіть, будь ласка, як правильно списати ПДВ яке виникло в зв'зку з нереєстрацією ПН…