Високодоходники, прибуток з різницею. Хочемо списати комп'ютер(112рах.) - залишкова вартість 50% та манітор (104рах.) - залишкова вартість дорівнює 0) Скільки потрібно сплатити ПДВ від списання необоротних активів…

Підприємство, на спрощеній формі оподаткування зі сплатою ПДВ, імпортує товар (обладнання). Чи може сплатити суму податкового зобов'язання з ПДВ під час розмитнення товару третя особа (з причини відсутності коштів у імпортера)? Якщо так, то чи залишається право на податковий…

Митниця піднімає митну вартість імпортного товару. Це впливає на підвищення сплати ПДВ на митницю. Ці суми сплачені нами при розмитненні.По деяким ВМД ми погодилися з підняттям, а по деяким надано 90 діб для надання нами документів. Тобто в МД є суми ПДВ з кодом 01 і з кодом 55…

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка який код послуги (Оренда с/г техніки з оператором) в податковій накладній поставити. Саме "оренда" а не "надання послуг". Дякую…

Перевізник знищив товар замовника при транспортуванні, отримав претензію від замовника, відшкодува взбитки, перерахувавши гроші на рахунок замовника. Замовник списав знищений товар. Як ці операції обкладаються ПДВ? Дякую…

Доброго дня! Видаткова накладна 19 строк товару ,дві з яких однаковий товар і ціна в ПН ці позиції обїєдналися стало 17 .При вігрузці через стикування в МЕДОК сталася помилка, в ПН не об'єднався цей товар,а далі найменування, кількість,коди УКТЗЕД,змістилися на дві строки,а…

Добрий день! Підприємство отримало постанову суду про скасування ППР за якими в минулих періодах було : 1) зменшено суму від'ємного значення ПДВ; 2) збільшено суму зобов'язання з ПДВ; 3) збільшено суму зобов'язання з податку на прибуток. Яким чином це скасування ППР відобразити…

Доброго дня. Контрагент не виписав податкову накладну 01 квітня 2021 року. У нас як покупців податковий кредит втрачено…

Добрий день. Оплата за товар була 29.12 на сумму 124209,00 грн - вииписана податкова на всю суму. надходження товару 01.03 и 06.03 на суму 96975,00 грн. повернення передплати 07.03 на сумму 27234,00 грн і на цю суму датой повернення повинна буди РК, але постачальник не прислав…

Платник ПДВ (покупец) у 02 2022 року зробив пепедплату за товар Платнику ПДВ (Продавец). Продавец виписав податкову накладну, а покупец включів суму ПДВ в податковий кредит в 02 2022 року. На період воєнного стану продавец перейшов на єд.под. 3 групи 2%.
В 03 2023 року…

Добрий день! У березні 2023 був експорт товарів. Митна Декларація в електронному вигляді. Ці товари були придбані у ФОП, який не є платником ПДВ. Тобто придбаний товар без ПДВ. Які додатки Декларації з ПДВ за березень необхідно заповнити? Чи потрібно додавати якісь документи до…

уточнення!!! чи діє п.69.9 підр.10 розд.хх податкового кодексу, “для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи...". при…

Передаємо автомобіль працівнику, який у ЗСУ, як благодійна допомога, є залишкова вартість автомобіля, є експертна оцінка, яка вища за залишкову, як і якими документами у обліку відобразити передачу автомобіля, які податки сплачувати, як і на кого реєструвати ПН…

Добрий день! Постачальник товарів зареєстрував РК за 07 березня 2023 на мінус (зменшується наш податковий кредит) 12 квітня 2023, тобто з запізненням. За який місяць я повинна брати до податкової декларації з ПДВ цей РК - за березень (але ж зареєстровано з запізненням) чи…

Після того, як в декларації за 08.22 ми вказали по стр. 20.1 суму в зарахування боргу по податковим зобов"язанням попереднього періоду, борг списался, з часом ми також погасили заборгованість на електрон.рах.ПДВ, але виникла переплата в картці підприємства по ПДВ. Звідти вже…

Добрый день! Подаю уточняющую деку НДС за июль 2022 года- увеличиваю обязательство, соответственно строчка 18 тоже увеличится. Нужно сейчас начислять самостоятельный штраф 3%( строчка 18.1)? Если не нужно то с какого числа? За февраль 2023 года тоже нужно подать деку на…

Складено Розрахунок коригування на зменшення ПЗ від 11.10.2022р. до Податкової накладної від 30.12.2021р. Подано на реєстрацію 31.10.2022р. – РЕЄСТРАЦІЮ ЗУПИНЕНО.
На підставі Рішення Комісії ДПС РК зареєстровано в ЄРПН 14.03.2023р. Як правильно відобразити РК на зменшення…

Підприємство- резидент на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, планує купувати обладнання у нерезидента та продати його резиденту України на території Європи, без ввезення на Україну. Яке оподаткування з ПДВ у операцїї постачання резиденту, але без ввезення на Україну…

Доброго дня! Чи потрібно робити коригування (по коду 104) до податкової накладної, що була виписана на аванс на оренду приміщення за останній місяць, коли орендар перебуває вже останній місяць і виписується Акт за останній місяць. В податковій в найменувані товару (стовбець 2)…

Работаем по кассовому методу.Вместе с выручкой зашла фин.помощь от директора,кот.не облагается НДС.Начислили Дт 643 Кт 6412 на всю сумму,кот.зашла вместе с фин.помощью, и показали в Декларации.По реализации услуг сделали Дт 361 Кт 703 на сумму оказанных услуг. Также Дт 703 Кт…