Податкова накладна на товар з ковідною пільгою Код ставки 903, а код пільги 7 - 14060544 - підкажіть що заповнювати у Додатку 5? Таблиця 2, чи ще щось? чи треба у таб. 2 заповнювати стовбці 6-9, і потрібно прописувати ПДВ у стовці 4…

Доброго дня! РК складено постачальником на зменшення податкового зобов'язання 26.08.2022р. Подано на реєстрацію 26.08.2022р. і в той самий день його було заблоковано. Даний РК було розблоковано постачальником -рішення про реєстрацію РК 06.04.2023р.
Чи обов'язково подавати…

ТОВ платник ПДВ, мале підприємство дохід до 10млн. на загальній системі придбаває бите авто за кордону,ремонтує,вводить в експлуатацію як ОЗ ,реєструє вМРЕО. Далі продає громадянину Укріїни. Продає з націнкою до балансовій вартості на дату продажу 3%. Таких реалізацій протягом…

Протягом якого строку можна скласти РК до зареєстрованої ПН…

Контрагент не посылал на регистрацию налоговую накладную (Авиас бензин и дизель), срок которой наступал 22.03.2022 года. Прошел год, они ее и не регистрируют. Перезвонила им: они сказали, что Кременчугский завод им дал письмо, что все налоговые на них будут регистрировать в…

Доброго дня. У січні у нас була предоплата і ми оплатили на 0,7 більше ніж потрібно. Товар той самий. Податкову нам виписали на всю суму предоплати. У березні ми не доплатили 0,7 за товар. Розрахунки ведуться в розрізі рахункам фактури, не по договору. По 631 я перенесла…

Доброго дня,підскажіть,будь ласка, банк працює з 01.04.2023 р у вихідні і платежи зараховуються. Н/Н виписувать дата-01.04 і 02.04 чи 03.04 ставити…

Доброго дня! Юр. особа прийняла рішення списати комп'ютерну техніку яка вже непридатна до використання. у результаті списання будуть акти на списання. Потім цю технку передаємо на інше підприємство на утилізацію за що платимо кошти, будуть ще акти виконатих робіт. Чи маємо…

Податкову накладну заблокували і потім відмовили в розблокуванні. Чи потрібно її розблоковувати для нас (зараз постачальника не розглядаємо з його проблемами) ?
Якщо ТОВ не буде далі робити ніяких дій щодо розблокування - то чим це загрожує, який штраф? І чи не включать…

якщо постачальник зареєстрував ПН за 11,22 в березні 2023 р. як вірно відобразити ПК в Дод2 декларації. ця сума показується в 11 місяці 2022 р. чи в рядочок березня 2023, коли вона була зареєстрована…

Добрий день! В січні забула вказати всю суму податкових зобовязань в рядку 1.1 Декларації з податку на додану вартість. Потім зробила два уточнюючих розрахунки ПЗ з ПДВ, і таким чином задвоїла ПЗ. Потім одну суму змінусовала. В електронному кабінеті показує, що Дані декларацій…

Призупинена реєстрація ПН складена на послуги отримані від нерезидента на митній території України. Підкажіть,будь ласка,як відобразити цю ПН у додатку Д1 Деклараціїї, В якому рядку таблиці1…

Резидент Дія Сіті, платник податку на прибуток за ставкою 18%, платник ПДВ, за гіг-контрактом повинен забезпечити гіг-спеціаліста технікою (ноутбуком) для виконання робіт-послуг. Чи обкладається передача техніки до гіг-спеціаліста ПДВ? Право власності на техніку до…

Доброго дня) На ТОВ з 04.04.23р. змінився директор, цого ж дня покупець зробив нам передплату за товар 50% і були виписані всі документи, і відвантажено товар. А 10.04.23р. були замінені ключі Медок. Сьогодні реєструю податкову накладну, а іі ВІДХИЛЕНО ДПС, так як ключі на…

Добрий день. Чи треба подавати уточнену декларацію з ПДВ по додатку 1, якщо ПН було заблоковано, зобов'язання по ній вказано в самій декларації, але ця ПН не була відображена в додатку 1…

Добрий день!
В декларації ПДВ за лютий не врахований мінусовий розрахунок коригувань зобов’язань (прострочений термін).
Як правильно відобразити в декларації ПДВ за березень не врахований РК(зобов’язання)?
В декларації ПДВ за березень цю суму відображаю в рядку…

ТОВ(загальна система, платник ПДВ), впроваджує два вида діяльності: 1.надає послуги Компанії-нерезиденту за кордоном, які не є базою оподаткування ПДВ; 2.надає послуги на території України, на які нараховує ПЗ по ПДВ. ТОВ несе витрати на розміщення реклами в Гугл. Гугл…

1. На підприємстві здійснюється надання послуг (перевезення) нерезиденту на митній території України та міжнародні перевезення. Який код причини необхідно зазначати при міжнародному перевезені 02 і отримувач Нерезидент чи 21 ?
2. Чи груба помилка якщо в другій половині…

ТОВ в декларації з ПДВ з грудня 2021р. тягнеться від'ємне значення. Скільки часу можна його тягнути і як списати після закінчення терміну…