Юр особа отримала послуги Морські перевезення за маршрутом:ДАЛЯНЬ,
КИТАЙ – КОНСТАНТА, РУМУНІЯ. В предметі договору з перевізником вказано :"За цим договором Експедитор зобов’язується за плату та за рахунок Клієнта організувати виконання послуг, пов’язаних із перевезенням…

Юр особа отримала послуги митного оформлення, збору вантажів, логістичні послуги, портові збори. Послуги надавалися на території Польші. Чи виникає в такому випадку ПЗ з ПДВ…

Вітаю! Ще в 21 році отримали аванс у розмірі 25% від суми контракту від нерезидента.цей аванс був і на експорт товарів і на експорт послуг. Але на послуги не виписали податкову накладну. Експорт товарів вже закрито, пн виписані по МД, а от як бути тепер с послугами? Бо ще так…

Добрий день! В березні 2023 був експорт. Чи потрібно здавати звіт про льготи, тому що експорт товрарів з 0% ПДВ. Чи це не льгота? Якщо треба, то який документ заповнити? Дякую за відповідь…

Доброго дня! В нас така ситуація, було анульовано пдв у зв’язку з закінченням строку дії договору про спільну діяльність, ми договір подовжили і заново зареєструвались платниками пдв, бо виконуємо два великі контракти з комунальними підприємствами, які ще не закриті. Зараз…

ТОВ надає послуги по ремонту автомобілів. Плануємо ставити ПРРО і надавати послуги не тільки ТОВ а й населенню, тобто брати готівку. Чи правильно виписувати до кожного акту наданих послуг на фізичну особу податкову накладну як на "неплатника" за фактом першої події. Чи потрібно…

Добрий день! Підкажіть будь ласка,як правильно вчинити у такій ситуації? А саме: ми є ТОВ (прибуток+ПДВ) придбали зерно у ФОП (єдинщик). у звязку із ситуацією,яка склалася зараз даний товар не можемо ввезти до Польщі. Транспортні засоби з товаром стоять на нейтральній…

Доброго дня. Коригування нульове з кодом 104, не показую в декларації по ПДВ…

Юр особа отримала в вересні 22 року транспортно-експедиторські послуги від нерезидента та не зареєструвала ПН. Чи можуть до такої юр. особи застосовуватися штрафи за п.90 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ? Якщо "ні", то де це прописано…

Добрый день. Мы среднее предприятие. Хотим списать с баланса основные средства . Остаточная стоимость ноль. Необходимо ли начислять при списании НДС или если да то по от какой стоимости ? Одно основное средство планируем продать ,остаточная стоимость ноль, НДС начисляем от…

Доброго дня . У Березні податкове зобовязання перевищело податковий кредит .Чи потрібно у додатку 2 до подат.деклар.з ПДВ в таблиці 1 у колонці усього за 03.2023. проставлять прочерк ,Дякую…

У лютому 2023 наше підприємство зареєструвало податкову накладну в якій була помилка в назві та коді контрагента. В квітні 2023 ми зареєстрували РК на вилучення , і вірну податкову накладну. Нажаль система не дає зареєструвати РК з причиною 20 "усунення розбіжностей", бо це…

в який рядок переносити дані при коригуванн в звіті з ПДВ за 2022р. з рядка 2.1…

Добрий день!
Постачальником відправлено на реєстрацію 23 березня податкову накладну за 2 березня. Її було заблоковано. 30 березня отримано позитивне рішення про її розблокування. Покупцеві можна включати таку накладну до свого податкового кредиту за березень…

Покупець сплатив помилково більшу суму за рахунком, надлишок в той же день повернуто. На яку сумму складати ПН - на правильну за рахунком (тобто з урахуванням повернення), чи на повну оплату і тією ж датой РК на різницю, що повернули…

Доброго дня! ситуація. Військова частина написала офіційний лист з проханням придбати ноутбут для військових потреб, зокрема керування дронів. ТОВ купило ноут за 32 тис грн. з ПДВ. Передало віськовій частині на основі видаткової накладної на БЕЗКОШТОВНІЙ ОСНОВІ ( все в…

Доброго дня. За 15 березня 2023 р постачальнику заблокували ПН, зареєстровано за рішенням комісії 18.04.23. Маю право включити до декларації за березень у податковий кредит цю ПН…

Добрий день. В лютому 2022 року була заблокована податкова накладна. Підкажіть будь ласка на її розблокування відводиться 365 днів?, термін розблокування податкових накладних збільшується на період війни в Україні? Дякую…

Надаються послуги нерезиденту з місцем постачання на митній території України(ст.186.2). До 01.04.2023 реєструвалася ПН на неплатника з типом причини 02(складена на постачання неплатнику податку),отримувач - Неплатник, ІПН - 100000000000. Чи потрібно за новою формою ПН з…

Доборого дня. Чи треба в декларації НДС показувати податкову та розрахунок коригування до неї з кодом 301. Для мене це податк. кредит…